沅陵县2021年政府预算公开
yuanlingxianqunzhongzhengfubumenhuwangqiyewangzhan dzmode.com tui🦂ꦿsongshiguang：2022-04-16 09:00
沅陵县202半年相关部门项目预算公开透明
分类目录
第一部分 政府预算报告
第二部分 政府财政预算表
1、一般公共财政收入预算表
2、一般公共财政支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算本级基本支出预算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付表
6、政府一般债务限额和余额情况表
7、政府性基金收入预算表
8、县政府性股权基金性支出预算表表
9、本级相关部门性债卷支出费用费用预算表
10、zhengfuxingxingjijintouziqianyiwangyinzhifubiao
11、政府专项债务限额和余额情况表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、benjiguoyoukongguzichanjiamengfeiyonggongchengyusuanbiao
15、国有制股权投资生意预算表迁移付款表
16、社会保险基金收入预算表
17、社会保险基金支出预算表
18、“三公”经费预算汇总表
第三部分 相关说明
第一部分 政府预算报告
一、2020年工作简要回顾
（一）2020年预算执行情况
1.一般公共预算。全县本级收入完成9.12亿元，同口径比增长5.69%；上级补助收入为36.24亿元，比2019年增加1.23亿元，增长3.50%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付32.55亿元、上级专项补助3.67亿元；债务转贷收入5.07亿元。一般公共预算支出完成48.29亿元，下降0.22%，上解支出0.60亿元，债务还本支出1.54亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。
2.政府性基金预算。全县政府性基金收入完成6.25亿元，上级补助收入1.61亿元，地方政府专项债务转贷收入6.06亿元。政府性基金支出完成13.85亿元，专项债务还本支出0.03亿元。收支相抵后略有结余。
3.国有资本经营预算。全县国有资本经营收入完成11万元。国有资本经营支出完成11万元。收支平衡。
4.社会保险基金预算。全县社会保险基金收入完成12.77亿元。社会保险基金支出完成10.62亿元。收支相抵后当年结余2.15亿元，年末累计结余10.90亿元。
5.地方政府债务情况。全年偿还债务本息8.71亿元，其中：使用财政资金偿还本息3.78亿元、平台国企自筹资金偿还4.93亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。
（二）落实县人大预算决议情况
2020年是极不平凡的一年，年初遭遇突如其来的新冠疫情，下半年遭遇持续长时间的低温降雨，都不同程度影响正常的社会经济生活秩序，财政运行自始至终非常艰难，但财政部门保持攻坚克难、砥砺奋进的冲劲，较好地完成了县第十七届人大五次会议确定的目标任务。
1.始终积极组织财政收入。受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，2020年财政收入形势十分严峻，县财政部门在县委县政府正确领导和科学调度下，早谋划、早部署、早实施，全力抓收入进度、保收入质量，全年完成地方一般公共预算收入9.12亿元，同比增长5.69%，地方一般公共预算收入中非税收入占比29.32%，实现了非税收入占比控制在30%以内的目标。争取中央直达资金55976万元，其中抗疫特别国债10356万元、特殊转移支付25751万元、一般债券新增部分2400万元，正常转移支付17469万元。
2.始终全力保障三保支出。坚持财政保障优先次序，预算支出优先足额保障“三保”，统筹保障疫情防控、脱贫攻坚、债务还本付息等其他重点支出。全年完成公共财政预算支出48.29亿元，同比减少1144万元，下降0.22%，其中：工资性支出16.05亿元，同比增加7841万元，增长5.14%；本级公用经费支出1.26亿元，同比减少1814万元，下降12.6%；上级专项资金支出30.98亿元，同比减少0.71亿元，下降2.23%。全力保障和改善民生福祉，全年民生保障支出38.63亿元，占公共财政支出的79.99%。落实抗疫资金1.39亿元，支持打好打赢新冠疫情防控阻击战、总体战、人民战。
3.始终主动参与三大攻坚。把握时间节点，紧盯重点任务，始终保持坚如磐石的政治定力，着力支持打好打赢三大攻坚战。全年争取新增一般债券资金3.53亿元、专项债券资金6.03亿元，财政偿还政府债务本息3.78亿元，未发生“三保”资金断链现象；巩固脱贫成果，迎接脱贫质量普查国检，整合财政涉农资金5.25亿元，开展扶贫资金绩效检查两轮，完成消费扶贫任务，实现“832平台”采购农副产品419单2091.41万元；落实节能环保资金1.08亿元，支持省市环保督察交办问题整改，治理有毒有害大气污染和受矿山重金属污染的土地，兑现退捕禁捕渔民上岸保障政策。
4.始终坚持严格规范管理。抓住全省“财政规范管理年”行动契机，明晰思路、突出重点，落实财政规范管理行动。全面实施预算绩效管理，对125个单位开展绩效评价，实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖；审查工程项目324个，审减资金1.11亿元，审减率4.94%；实现政府采购规模6.81亿元，节约资金3180万元，节约率4.46%；强化财政内部监督和会计信息质量检查，通过“互联网+监督”平台公开民生资金目录149项，还群众知情权。
二、预算编制的指导思想和原则
2021年政府预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出，重点支持乡村振兴、保障和改善民生等领域。预算编制原则是：保工资、保基本民生、保运转；坚持依法理财，全口径、零基预算；统筹整合，厉行节约，收支平衡。
三、2021年预算编制情况
（一）一般公共预算
2021年，县级一般公共预算收入预计完成9.6亿元，增长5.5%以上。加上上级补助收入、调入资金等收入35.1亿元，一般公共预算支出安排44.7亿元，比上年预算数43.8亿元增加0.9亿元，增长2.05%。一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
2021年，全县政府性基金预算收入安排13.9亿元；支出安排13.9亿元，其中调入一般公共预算3.7亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2021年，全县国有资本经营预算收入安排62万元；支出安排62万元。当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
2021年，全县社会保险基金预算收入预计为5.9亿元，其中养老保险基金预算收入5.9亿元、失业保险基金预算收入222万元。基金支出拟安排5.6亿元，其中养老保险基金预算支出5.6亿元、失业保险基金预算支出206万元。收支相抵后当年结余0.3亿元，年末累计结余4.3亿元。
（五）防范和化解政府债务风险
2021年是我县政府性债务还本付息高峰期，预计全年偿还政府性债务本息10.48亿元，其中需用财政资金偿还债务本息5.45亿元。
四、完成2021年预算的主要措施
（一）强化收入组织。对标《湖南省人民政府办公厅印发〈关于推动县域经济高质量发展的政策措施〉的通知》要求，提前谋划，主动作为，为县委县政府决策提供参谋，积极争取上级资金项目。贯彻落实县委经济工作会议精神，支持十大交通建设项目、十大工业产业项目、十大城建基础设施项目等产业项目建设，跟进项目税费征管。积极做好资源资产盘活，整合利用河道采砂等各类资源，出让特许经营权。加快土地招拍挂出让进度，推进经济适用房、房改房、未办证历史遗留问题房办证。完善财税综合信息平台市县一体化功能建设，发挥好平台的大数据分析比对作用，加强财税征管，加大欠税清缴，严防跑冒滴漏。
（二）硬化预算约束。坚持“零基预算”，打破支出基数概念和固化格局，坚持“先有预算，后有支出”原则，坚决不超预算执行。完善支出标准体系建设和本级预算安排，不断提升预算科学性、精准度。进一步加大上级专项资金统筹整合力度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，严格执行“六条红线”和“四项机制”，坚决防范“三保”风险。全面推进“电子财政”与预算管理一体化深度融合，认真做好业务梳理、用户培训和系统使用等工作。
（三）兜牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生，优先落实县委县政府重大部署和县域发展战略，向支持办好优质公平教育、打破交通瓶颈等领域倾斜。县本级安排社保就业支出5.7亿元、卫生健康支出5亿元、教育支出10.3亿元、乡村振兴及精准扶贫资金1.2亿元。坚持底线思维，坚决保障“三保”支出，严守疫情防控、应急抢险安全底线。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实“四不摘”要求，保持扶贫投入、政策总体稳定，重点向巩固拓展扶贫攻坚成果、乡村振兴领域倾斜，调整完善土地出让收入使用范围，优先支持乡村振兴战略。
（四）严格制度执行。严格执行《预算法》及其实施条例，落实全面预算绩效管理要求，继续将“过紧日子”要求贯彻到部门预算编制和执行，全面做好各单位资产、财务、会计、银行账户、政府采购以及公车改革等监管工作。完善内控制度，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。严格执行化债方案，积极稳妥化解存量隐性债务，充分发挥金融机构作用，加大“六个一批”措施落实力度，平滑缓释风险。完善全口径常态化债务监测机制，对潜在的风险隐患，妥善处置，精准拆弹，做到早发现、早报告、早处置。健全重大政府投资项目联合立项审批机制，无来源不立项，无预算不开支。全面上线电子财政一体化系统，实时监控预算执行，确保每一笔财政资金都监管到位。
第二部分 政府预算报表（详见附表）
第三部分 相关说明
一、上级转移支付资金安排情况
2021年预计上级转移支付资金共计313598万元，其中纳入县级财力统筹安排使用的一般性转移支付资金148142万元，专项转移支付资金165456万元。
二、举借政府债务情况
（yi）changsuoquzhengfuzhaikuanxianzhiedujiyuxiadeqianqingkuangxia
jiezhi2020di，yuanlingxiandifangzhengfuzhaiwuxianewei392100wanyuan，qizhong：yibanzhaiwuxianewei253300wanyuan；zhuanxiangzhaiwuxiane138800wanyuan。jiezhi2019niandiyuanlingxianzhengfuzhaiwuyue294🃏811wanyuan，qizhong：yibanzhaiwuyuewei217450wanyuan；zhuanxiangzhaiwuyue77361wanyuan，2019nianxianzhiwei296300duowanyuan，zhizhong：jibenshangzhaikuanxianzhiwei218000duowanyuan；zichabaogaozhaikuanxianzhi78𝄹300duowanyuan。junkongzhizaizhaiwuxianefanweinei。
（二）地方政府债券预计发行情况
2021年我县政府债务收入计划预计138240万元，其中：新增一般债券收入25500万元、新增专项债券收入85300万元、再融资一般债券27440万元。
2019niandifangzhengfuzhaiquanhaibenfuxiqingkuang（hanzairongzizhaiquan）:jinnianwoxianguojiaxingfuzhaihaibenshouzhi3166sanwandedaxie，zheiqizhong：zhengchangqiyezhaijuan8384wandedaxie、zhongdianqiyezhaijuan23279wandedaxie;19nianpingtaixianzhengfuzhaijuanfuxijieyu6382wanmeiyuan，zhongjin🤪：yiyangzhaijuanꦅ4895wanmeiyuan、gongzuofanganzhaijuan1495wanmeiyuan。
2020niandifangzhengfuzhaiquanhaibenfuxiqing🐼kuang（hanzaixiangmurongzigongsizhai）:2020woxianweixianzhengfujiguanxingjiekuanhaibenxingzhichu15664w，jinlai：putongguozhai15364w、zhuanyeguozhai300w;jinnian tedianzhongyangzhengfuguozhaifuxishouzhi7854yiyuan，zhongjin：jibenguozhai5191yiyuan、zhuanxiangzhengzhiguozhai2663yiyuan。
2021年地方政府债券还本付息预算情况（含再企业融资债卷）：2021nianwoxianzhengfuxingzhaiwuhaibenzhichu27463wanyuan，qizhong：yibanzhaiquan27463wanyuan；2021niandifangzhengfuzhaiquanfuxizhichu109꧒88wanyuan，qizhong：yibanzhaiquan6179wanyuan、zhuanxiangzhaiquan4809wanyuan。
2020nianwoxianzhengfuzhaiwushourujihuayuji111264wanyuan，qizhong：xinzengyibanzhaiquanshouru35300wanyuan、xinzengzhuanxiangzhaiquanshouru60300wanyuan、zairongziyibanzhaiquan15664wanyuan。🐬biangengzhaijuanjineyongshezhitiaojian：tianrancunshushuinilu（liqinglu）luxiangmuxiujian、zhenxiangzangshuiguanwangzhong、jingzhunfupinhuizhan、furongxuexixiangmuxiujian、fuwubaozhangxinganjiaguochengpipei、zangshuibanlitibiaokuocun、cunzhenjianshejizhonggongreneizhishihua、penghuqugaijingaijinkaizhizheixie。
2022年我县现政府债权收录记划预估138230万元，在这当中：将增减加通常原因债卷收录25一千万元、将增减加专业债卷收录85500万元、再融现金额通常原因债卷27430万元。将增减加债卷现金运行配备原因：村里国道、扶贫工作会战、进修学校建设规划、切实保障性自建房等灾害工业经费支出等一等。
三、“三公”经费情况说明
（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021年预算不做安排。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，主要是执法执勤等用车。2021年汇总部门预算安排1435万元。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021年汇总部门预算共计2758万元。
（二）2021年三公经费统计范围包括所有的一级预算部门（单位）和独立核算的二级机构。
（三）2021年三公经费预算数因为压缩开支，遵循“三公经费只减不增”的原则比上年减少533万元。
四、预算绩效管理工作开展情况
完善绩效管理制度体系建设，全面实施预算绩效管理工作。完成124个部门单位预算绩效目标申报管理。加大124个部门单位预算绩效运行跟踪监控力度。完成124个部门单位预算绩效自评工作。加强财审联动机制，聘请第三方对2020年度上级资金进行重点绩效评价。评价结果与预算安排挂钩，加强了绩效评价结果应用。
沅陵县2021年政府预算公开表
服务电话
官方微信
手机浏览
