沅陵县2023年政府预算公开

🍌yuanlingxianminzhongdifangzhengfupingtaiguanwangguanwang dzmode.com fabushijian：2024-01-05 16:18

沅陵县2023年政府预算公开

全县本级收入完成12．9亿元，同口径比增长25．3％；上级补助收入为36．8亿元，比2021年增加5亿元，增长15．7％，其中：返还性收入221万元、一般性转移支付33．2亿元、上级专项补助3．6亿元；债务转贷收入4．3亿元。一般公共预算支出完成49．5亿元，增长4．2％，上解支出0．8亿元，债务还本支出2．3亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2．政府性基金预算

全县政府性基金收入完成7．1亿元，上级补助收入0．9亿元，地方政府专项债务转贷收入7．4亿元。政府性基金支出完成18．19亿元。

3．国有资本经营预算

全县国有资本经营收入完成2130万元。国有资本经营支出完成2130万元。收支平衡。

4．社会保险基金预算

全县社会保险基金收入完成6．76亿元。社会保险基金支出完成6．05亿元。收支相抵后当年结余0．71亿元，年末累计结余4．41亿元。

5．地方政府债务情况

全年三类债务共还本付息8．73亿元，其中用财政资金偿还6．42亿元。如期完成上报中央的年度化解任务，累计化债率达到了40．01％，完成省债管办要求累计化债40％的目标。债务风险等级为“风险提示地区”，风险总体可控。

（二）落实县人大预算决议情况

2022年党的二十大胜利召开，我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新行程。县财政局在县委县政府的坚强领导下，坚持“稳字当头，稳中求进”工作总基调，攻坚克难、锐意进取，较好地完成了县第十八届人大三次会议确定的目标任务。

1．财源建设真抓实干，收入稳中有增。2022年，县财政局以财源建设真抓实干督查激励事项为主线，狠抓财源建设工作。预计全口径税收占GDP比重达到6．26％；制造业税收占全口径税收比重达到10％；特色产业税收占全口径税收比重达到9．8％；实现骨干税源企业培育73户；园区亩均税收6．5万元/亩，提升4．71％。预计到12月底，全县地方财政收入完成12．9亿元，核减基数后同比增加2．84亿元，增长28．2％，其中税收收入9．51亿元，核减基数后同比增加2．19亿元，增长30％，非税收入3．39亿元，同比增加6501万元，增长23．68％，非税占比为26．3％，控制在30％以内。

2．运转保障优化整合，支出有保有压。2022年，财政形势依然严峻，收支矛盾非常突出，运行艰难。一是坚决落实“过紧日子”措施。重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，尽最大限度降低行政运行成本，全年“三公”经费预算数为4067万元，较2021年4191万元减少124万元，同比下降3．2％。二是坚决落实预算支出次序。严格按照“先三保、次偿债、再重点、后其他”的预算支出执行次序安排资金。三是坚决落实“三保”资金不断链。实现基础绩效奖随月工资同步发放到位，全县12月份工资已经如期足额发放，未发生拖欠现象。

3．尽力而为量力而行，民生保障有力。始终坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行。一是及时响应疫情防控和自然灾害救助需求，全年投入疫情防控资金8985万元，针对下半年长时间极端干旱天气，紧急调度资金2206万元，用于抗旱保收、农村饮水、森林防灭火能力建设等。二是推动教育高质量发展，全面落实教师工资待遇不低于同职级公务员工资平均水平政策，全年拨付各类学校运转经费7495．34万元。三是稳步推进卫生健康体系建设，城乡居民医保财政补助标准由2021年的580元提高到2022年的610元；人均基本公共卫生服务经费从2021年的79元提高到了2022年的84元。四是不断强化社会保障能力，城乡居民基础养老金增加到118元/人/月，全年为10．28万名年满60周岁以上城乡居民发放养老金1．59亿元；全年为8061名机关事业单位退休人员发放养老金4．56亿元。

4．化债措施硬化约束，风险总体可控。全面落实防范化解政府性债务风险决策部署。一是积极稳妥化解存量债务。把做好到期债务风险防范化解工作落到实处，编制“一债一策”计划，明确每笔到期债务化解措施、偿债资金来源和责任单位。二是动态监管债务数据。每月下发通知要求全县各行政事业单位、县属国企平台公司等做好债务管理系统月报上报工作，动态监管全县债务数据，测算债务风险。三是专项债券发行管理有序。2022年，争取新增一般政府债券资金1．97亿元、专项债券资金7．41亿元。严格按照《怀化市专项债券资金管理暂行办法》的相关要求，对债券资金进行专项管理，严格审批手续，专款专用。

5．资金监管持续推进，绩效稳步提升。一是跟踪财政资金使用。以资金流为主线，按照“资金流向哪里，监管的触角就伸向哪里”的理念，跟踪财政资金使用，全年共开展财政监督61轮次，查处各类违纪违规资金1568．89万元。二是实施财经秩序整顿。紧紧抓住省财政厅部署的财经秩序整顿行动，“穿透式”监督检查，如期报送相关表格和信息。三是清查闲置国有资产资源。全县行政事业单位214个、县属国有企业20家，有国有资产资源总额372．05亿元，其中存量资产资源143．94亿元。四是强化财政衔接资金管理。全年整合财政涉农资金3．63亿元，印发《沅陵县财政衔接推进乡村振兴资金项目管理操作指南》，明确衔接资金项目管理各个环节的具体要求和操作流程。1月接受国检，全省排名靠前，获奖励资金500万元，9月接受省检，再创佳绩，全省排名首位，是唯一“无明显问题”的县。

二、预算编制的指导思想和原则

2023年政府预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，大力实施“三高四新”战略，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。牢固树立过“紧日子”思想，财政支出更加注重三保支出和结构优化，坚持有保有压，坚决压减一般性支出，支持乡村振兴战略，保障民生支出。财政管理更加注重预算绩效和风险管控，提高财政资金配置效率和使用效益，全力服务经济社会持续健康发展。预算编制原则是：保工资、保基本民生、保运转；坚持依法理财，全口径、零基预算；统筹整合，厉行节约，收支平衡。

三、2023年预算编制情况

（一）一般公共预算

1．收入预算。全县地方一般公共预算收入安排12亿元，增长8％，其中地方税收收8．8亿元，增长10．76％；非税收入3．2亿元，增长1．07％。加上级补助收入34．92亿元，政府性基金调入3．6亿元，收入安排合计50．52亿元。

2．支出预算。公共财政预算支出安排50．52亿元，增长9．49％，包括基本支出18．33亿元、项目支出31．59亿元、转移性支出0．6亿元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入安排50．52亿元，支出安排50．52亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023年，全县政府性基金预算收入安排16．89亿元；支出安排16．89亿元，其中调入一般公共预算3．6亿元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2023年，全县国有资本经营预算收入安排5060万元；支出安排5060万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2023年，全县社会保险基金预算收入预计为7．3亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入5．22亿元、城乡居民基本养老保险基金预算收入2．08万元。社会保险基金支出拟安排6．34亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出4．64亿元、城乡居民基本养老保险基金预算支出1．7万元。收支相抵后当年结余0．96亿元，年末累计结余5．37亿元。

（五）防范和化解政府债务风险

2023年是我县政府性债务还本付息高峰期，预计全年偿还政府性债务本息11．7亿元，其中需用财政资金偿还债务本息6．6亿元。

四、完成2023年预算的主要措施

（一）坚持攻坚克难，扩大财源建设。落实《怀化市税源提升“十大行动”》工作要求，支持县域“六大百亿产业”发展，建设现代化产业体系，寓财源建设于产业培育，向产业要财源，以产业发展财源。探索市政公共资源有偿使用管理方式，切实将资源转化为财源。科学有序做好砂石等矿产资源和土地开发利用工作，盘活闲置资源和土地，促进资源资产收益转化。加大预算收入调度统筹力度，依法依规组织财政收入，大力盘活存量资产资源，优化整合，发挥效益。认真研究解决市场主体反映的突出问题，挖掘自身潜力加大支持力度，持续助力市场主体纾困发展，培植财源税收。

（二）坚持守正创新，优化支出结构。加强资源统筹，增强重大决策部署财力保障，健全财政资源统筹机制，集中财力办大事。加大对教育、就业和社会保障、卫生健康、乡村振兴、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效。强化预算约束和绩效管理，加快推进支出标准体系建设，进一步规范支出管理，优化支出结构。加快推进预算管理一体化系统全面运行，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。毫不动摇坚持政府过紧日子思想，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理。强化对国有资产、资本和资源的绩效监管，确保国有资产安全完整、保值增值，国有资源合规高效利用，逐步实现资金、资产、资源绩效管理全覆盖。坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”底线。

（三）坚持人民至上，聚焦民生福祉。积极应对疫情、灾情、极端天气等影响，及时帮扶失业人员和需纳入低保的对象、临时遇困人员等，应保尽保、应兜尽兜，保障好困难群众基本生活。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴，确保不出现规模性返贫，持续改善股贫群众生产生活条件。支持农田标准化建设扩大面积，鼓励种植大户经营，牢牢守住保障国家粮食安全底线。支持拓宽市场化就业渠道，通过社保补贴、创业贷款等鼓励企业吸纳就业，支持开发实习实践基地建设，引导毕业生到基层就业。继续保障养金按时足额发放，做到义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。

（四）坚持底线思维，防范债务风险。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力论证、债务风险评估及投资评审。多渠道筹集资金，确保如期完成报备的化债任务。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。加强债务风险研判，完善应急处置机制，严密防范债务风险事件。坚持“资金跟着项目走”，做深做细专项债券项目储备，优化专项债券投向领域，落实专项债券负面清单管理要求。用好政府专项债券资金，压实主管部门和项目单位责任，实施支出进度通报预警机制，推动尽快形成实物工作量，扩大有效投资。

（五）堅持困难支撑，标准规范项目资金量行业管理。进一步完美库款可用项目资金报告单管理制，及时监控学会库款收入结余表动态性，联系月度总结工程项目财政费用收入结余表计划表、政府性性债务纠纷处理意愿等情况报告，资料分析库款国内流量，小学科学估计库款注入、流出来票额，增进对库款行驶的整体上把控学习程度。堅持“是无效的绩不工程项目财政费用”基本准则，将效绩阶段目标与个部门工程项目财政费用结余工程项目发送到编织，加强项目资金量整体负责和速率意思，之源行业管理是无效的效率低结余。进一步完美财税辅导逻辑和工作的逻辑，加强财税辅导与另一个辅导相通密切配合，彻底的用“网络网＋行业管理”、大资料等如今的信心技术工艺科技手段，增进辅导学习程度的针对性。　　其二地方政府部费用预算会计报表（具体情况见表格）　

第三部分相关说明

一、上级转移支付资金安排情况

2023年预计上级转移支付资金共计349186万元，其中纳入县级财力统筹安排使用的一般性转移支付资金172453万元，专项转移支付资金176733万元。

二、举借政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

截至2022底，沅陵县地方政府债务限额为599500万元，其中：一般债务限额为301300万元；专项债务限额298200万元。截至2022年底沅陵县政府债务余额595248万元，其中：一般债务余额为298187万元；专项债务余额297061万元，均控制在债务限额范围内。

（二）地方政府债券预计发行情况

2023年我县政府债务收入计划预计162262万元，其中：新增一般债券收入24891万元、新增专项债券收入58400万元、再融资一般债券78971万元。

（三）地方政府债券还本付息预算情况

2023年我县政府性债务还本支出79115万元，其中：一般债券79115万元。

2023年地方政府债券付息支出19900万元，其中：一般债券7500万元、专项债券12400万元。

（四）2023年地方政府债券资金使用情况

2023年我县政府债务收入计划预计162262万元，其中：新增一般债券收入24891万元、新增专项债券收入58400万元、再融资一般债券78971万元。

新增债券资金使用安排情况：农村公路、乡村振兴、学校建设、保障性住房等重大工程支出等等。

三、“三公”经费情况说明

（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2023年预算不做安排。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，主要是执法执勤等用车。2023年汇总部门预算安排1393万元。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2023年汇总部门预算共计2471万元。

（二）2023年三公经费统计范围包括所有的一级预算部门（单位）和独立核算的二级机构。

（三）2023年三公经费预算数因为压缩开支，遵循“三公经费只减不增”的原则比上年减少203万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

完善绩效管理制度体系建设，全面实施预算绩效管理工作。完成123个部门单位预算绩效目标申报管理。加大123个部门单位预算绩效运行跟踪监控力度。完成123个部门单位预算绩效自评工作。加强财审联动机制，聘请第三方对2023年度上级资金进行重点绩效评价。评价结果与预算安排挂勾，加强了绩效评价结果应用。

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