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沅陵县七甲坪镇国民政府部2023年部项目预算

目　录

第一部分 沅陵县七甲坪镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县七甲坪镇人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县七甲坪镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 弟一部位 沅陵县七甲坪镇国民政府性基层单位简况

一、2021年部门主要职责：

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7.监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成其他临时性工作

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构。

1.党政办公室：负掌握镇情，当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。

2. 党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。

3. 纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。

4.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度镇镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理镇镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责镇镇财务信息公开工作。

 5、社会事务办公室：负责计划生育、就业、扶贫和社会保障等工作；协助做好教、科、文、卫管理工作。

6.民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。

7. 动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。

8. 社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。

9. 林业站：负责林政、营林等工作。

10.农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽镇村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。

11. 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。

12. 安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。

13. 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。

14. 文化广播服务站:负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。

本单位是全额拨款行政单位，2021年共有财政供养人员 152人，其中：财政全额拨款在职人员73人，差额事业编2人，自收自支人员6人，退休人员48人，固定补助人员6人，遗属补助人员17人，

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括沅陵县七甲坪镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

 

第二部分 沅陵县七甲坪镇人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分 沅陵县七甲坪镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。七甲坪镇人民政府2021年收支总预算1974.18万元。

二、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1974.18万元，其中，经费拨款1972.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加134.61万元，主要原因：项目资金减少一项占林地专项支出后项目支出减少，人员经费和公务交通补贴增加。

三、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数1974.18万元，其中，一般公共服务支出1200.18万元，公共安全支出5.12万元，节能环保支出125.48万元，农林水支出643.4万元。支出较去年净增加134.61万元。主要原因项目资金减少一项占林地专项支出后项目支出减少，人员经费和公务交通补贴增加。

四、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1974.18万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：基本支出1118.15万元，党建群体组织10.25万元，综治维稳支出4.39万元，安全监管支出5.12万元，经济发展服务支出6.59万元，社会管理服务支出8.99万元，乡镇村居生态环保运行维护支出125.48万元，国家级品牌乡镇创建维护支出50万元，村级运转经费支出643.4万元，其他支出1.81万元。支出较去年净增加134.61万元。主要原因是项目资金减少一项占林地专项支出后项目支出减少，人员经费和公务交通补贴增加。

五、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入1974.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1118.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费883.94万元，公用经费234.21万元，较2020年减少39.86万元，主要原因。

（二）项目支出：2021年年初预算数为856.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出442.5万元，主要用于党建群体组织、综治维稳、安全监管、村级运转经费、乡镇村居生态环保运行维护等等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出413.53万元，主要用于村级运转经费、其他支出等方面；和上年数比较，减少87.65万元，主要原因是项目资金减少一项占林地专项支出后项目支出减少。

六、沅陵县七甲坪镇人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数39万元，其中公务接待费32万元，公务用车购置费0万元，公务车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款234.21万元，比2020年预算增加82.21万元，上升54.09%。主要原因是增加办公经费、会议费及交通费支出。

2、政府采购情况 

2021年我单位采购预算为30万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购服务预算14万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日我单位共有车辆3台，1台为一般公务用车，2台垃圾车。我单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1974.18万元，其中，基本支出1118.15万元，项目支出856.03万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、政府性基金预算及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算50万元，拟召开139次会议, 人数16667人,内容为各乡镇工作会议；培训费预算2万元，拟开展10次培训，人数600人，内容为相关的业务知识培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》

7、党建及群团组织运行项目情况说明

（一）项目概述

一、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子等。二、 负责主体班学员管理工作，做好学员的入学测试、毕业考试、党性修养、学籍管理和《学情通报》等工作。三、掌握教学情况，组织观摩教学，交流教学经验， 加强与有关职能部门的协助与合作，完成相关工作。

二、依据

2021年财政预算。

三、实施主体

本项目由沅陵县七甲坪镇人民政府及党建工作站组织实施。

四、实施方案

为确保专项实施而制定制度，成立专门机构，有资金管理办法，项目管理办法等，严格执行党风廉政建设责任制。

五、实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度预算安排   

2021年拟安排该项目一般公共预算为10.25万元，主要用于1、培训和教育入党积极分子、发展对象、党员、党务干部相关费用。2、用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。3、用于党建工作的其他支出。

七、绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他使收录：指工程预算行业在“财政资金付款使收录”“事业性心使收录”“事业性心行业管理使收录”囿于作为的使收录。

附件1：预算公开表

附件2：绩效目标申报表