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沅陵县借母溪乡中国人民市政府二零二一年时间内部门乃至每一位员工预算表

 

 

目　 录

 

第一部分 沅陵县借母溪乡人民政府概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 沅陵县借母溪乡人民政府2021年部门预算表

 

1、部门收支总体情况表

 

2、部门收入总体情况表

 

3、部门支出总体情况表

 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

 

 

12、财政拨款收支总体情况表

 

13、一般公共预算支出情况表

 

14、一般公共预算基本支出情况表

 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

 

 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

 

27、县级专项资金预算汇总表

 

28、一般公共预算“三公”经费预算表

 

29、项目支出绩效目标表

 

30、整体支出绩效目标表

 

31、党建工作经费明细表

 

第三部分 沅陵县借母溪乡人民政府2021年部门预算情况明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 沅陵县借母溪乡人民政府单位概况

 

一、 部门基本概况 

 

（一）职能职责

 

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

 

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

 

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

 

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

 

6、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

 

7、完成其他临时性工作

 

（二）机构设置

 

本单位是全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、事业服务中心、农业服务中心、综合执法大队、纪委办公室、财政所、重点办公室。

 

本单位编制情况和实有人员情况：编制95人。其中：行政编制45人，全额事业编制50人，实有人员65人(其中行政人员29人，全额事业编制31人，差额事业编1人，公益性岗位人员3人，临时人员1人)。退休人员人24人,提前退休2人,遗属人员16人，固定补助5人。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括沅陵县借母溪乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。 

 

第二部分 沅陵县借母溪乡人民政府2021年部门预算表

 

（见附件1）

 

第三部分 沅陵县借母溪乡人民政府2021年部门预算说明

 

一、沅陵县借母溪人民政府2021年收支总表的说明

 

2021年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。

 

二、沅陵县借母溪乡2021年收入总表的说明

 

2021年部门预算编报范围包括沅陵县借母溪乡人民政府及下属四办六中心等部门。收支既全县分配的公共预算。

 

收入预算。2021年年初预算1410.88万元，其中，一般公共预算拨款1410.88万元。收入较去年减少526.83万元，主要是：今年占林地支出没有纳入乡政府预算。

 

三、 沅陵县借母溪乡人民政府2021年支出总表的说明

 

支出预算：2021年年初预算数1410.88万元，其中：一般公共服务支出967.42万元，公共安全支出3.36万元，节能环保支出34.2万元，农林水支出405.9万元。支出较全年减少526.83万元，主要是因为：今年没有占林地支出。

 

四、沅陵县借母溪乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

 

2021年财政拨款收支总预算1410.88万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1410.88万元，支出包括：一般公共服务支出967.42万元，公共安全支出3.36万元，节能环保支出34.2万元，农林水支出405.9万元，与上年相比，减少526.83万元，主要是因为：今年没有占林地支出。

 

五、沅陵县借母溪乡人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

 

2021年一般公共预算拨款收入1410.88万元，具体安排情况如下：

 

（一）基本支出：2021年年初预算数为894.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费753.03万元，公用经费141.4万元，和上年数比较，增加43.3万元，主要是因为：主要原因是乡镇基本补贴提高标准、增加事业单位工作人员交通补贴。

 

（二）项目支出：2021年年初预算数为516.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国家级品牌创建维护支出50万元，主要用于借母溪乡旅游发展等方面； 安全监管支出3.36万元，主要用于借母溪乡安全生产等方面；对村民委员会和村党支部的补助405.9万元，主要用于借母溪乡19个村居村级运转保障支出，乡镇村居生态环保运行维护34.2万元，主要用于借母溪乡环境卫生整治。和上年数比较减少670.89万元，主要是因为：今年没有占林地支出。

六、沅陵县借母溪乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

 

2021年“三公”经费预算数59万元，其中公务接待费38万元，公务用车购置及运行费21万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年略增加1万元，主要是2021年是乡村振兴的第一年，工作责任大且工作量大，故增加1万元经费。

 

七、其他重要事项的情况说明

 

1、机关运行经费

 

2021年本单位的机关运行经费141.4万元，比2020年预算增加43.3万元，增加了30.6%。主要是主要原因是乡镇基本补贴提高标准、增加事业单位工作人员交通补贴。

 

2、政府采购情况： 

 

2021年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，我单位共有车辆3台，为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

 

 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1410.88万元，其中，基本支出894.43万元，项目支出516.45万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

 

5、公开表格31张。

 

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无。

 

 6、一般性支出情况

 

2021年本单位会议费预算60.5万元，拟召开96次会议, 人数 3840人,内容为乡村振兴工作和人居环境整治等 ；培训费预算1.1 万元，拟开展20次培训，人数500人，内容为乡村振兴工作和人居环境整治等 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

 

7、党建及群团组织运行支出项目情况说明

 

（1）项目概述

 

贯彻执行上级决议、决定，研究制定本单位党建工作规划、制度和措施；加强班子建设，选好配强党组织书记，及时整顿软弱涣散基层党组织；加强和改进党员教育、管理、监督和服务，保障党员履行义务和权利立项依据。

 

（2）实施主体

 

本项目由沅陵县借母溪乡人民政府党建站组织实施

 

（3）立项依据

 

中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定

 

（4）实施方案

 

    第一，明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、青年、妇女参与活动中来，激发干部群众的创造活力；第二，坚持以带促建，党建带群建，要牢牢把握住“建”这个根本，突出“带”这个关键；第三，突出主题目标，工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题，从推动工会工作创新发展的实际需要出发，全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成党团共建的良好局面。妇联组织要引导广大妇女立足本职争创一流业绩，在促进社会经济发展中积极作为。

 

（5）实施周期

 

本项目计划长期实施，本轮实施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

 

（6）年度预算安排

 

2021年拟安排该项目一般公共预算6.72万元主要用于抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

 

（7）绩效目标和指标

 

见附件2

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

6、deshoulu：zhigusuanqiyezai“caizhengtingbofushoulu”“xingyeshoulu”“xingyeqiyeguanlishoulu”mobandedaodeshoulu。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表