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沅陵县沅陵镇人民政府2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县沅陵镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县沅陵镇人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县沅陵镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅陵县沅陵镇人民政府概况

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其它临时性工作。

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构：

1、党政办公室：负掌握镇情，当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。

2、党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。

3、纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。

4、财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度镇镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理镇镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责镇镇财务信息公开工作。

5、社会事务办公室：负责计划生育、就业、扶贫和社会保障等工作；协助做好教、科、文、卫管理工作。

6、民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。

7、动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。

8、社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。

9、林业站：负责林政、营林等工作。

10、农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽镇村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。

11、 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。

12、安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。

13、 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。

14、文化广播服务站:负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括沅陵镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

本单位是全额拨款行政单位，2021年共有财政供养人员 307人，其中：财政全额拨款在职人员126人，差额事业编8人，自收自支人员7人，退休人员126人，固定补助人员3人，遗属补助人员37人。

第二部分  沅陵县沅陵镇人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分 沅陵县沅陵镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门收支概况。2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县沅陵镇人民政府2021年收支总预算3352.53万元。

二、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数3352.53万元，其中，经费拨款3300.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入52万元（行政事业性收费收入52万元），纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加42.89万元，主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、工作经费等增加42.89万元。

三、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数3352.53万元，其中，一般公共服务支出2165.64万元；公共安全支出10.49万元；节能环保支出255万元；农林水支出921.4万元。支出较去年净增加42.89万元。主要原因为单位增人增资、工资提标、晋级晋档、工作经费增加等。

四、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3352.53万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3352.53万元；支出总计3352.53万元，与上年相比，增加42.89万元,增长1.3%，主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、项目专项增加等。支出包括：一般公共服务支出：2165.64万元，与上年相比，增加42.89万元,增长1.3%，主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、项目专项增加等；公共安全支出：10.49万元，和上年数相比无变化；节能环保支出：255万元，和上年数相比无变化；农林水支出：921.4万元，和上年数相比无变化。

五、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入3352.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1888.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1436.74万元，和上年数比较，增加42.89万元。主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、项目专项增加等。公用经费401.95万元，和上年数相比无变化。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1464.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会管理服务支出15.89万元，主要用于解决社会问题，化解社会矛盾。和上年数相比无变化。 乡镇村居生态环保运行维护支出255万元，主要用于改善人居环境，和上年数相比无变化。经济发展服务支出13.49万元，主要用于发展经济，促进就业，和上年数相比无变化。综治维稳支出8.99万元，主要用于不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作;统一接待受理群众来信来访,对群众诉求事项依照国家法律法规和相关政策,按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作;协调处置各类突发性和群体性事件，和上年数相比无变化。其他专项工作项目支出117.88万元，主要用于专项工作的支出，和上年数相比无变化。党建及群团组织运行支出20.98万元，主要用于政府和各村党建、组织运行等，和上年数相比无变化。安全监管支出10.49万元，主要用于排除安全隐患，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理，和上年数相比无变化。村级运转经费支出921.4万元。主要用于用来保障村级组织正常运转，和上年数相比无变化。国家级品牌创建维护支出100万元，主要用于利用沅陵镇全国文明卫生县城的优势打造经济文化强镇，和上年数相比无变化。

六、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数66万元，其中公务接待费38万元，公务用车购置及运行费28万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比无变化，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款401.95万元，和2020年相比无变化。 

2、政府采购情况：2021年单位采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购服务预算14万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆4台，均为一般公务用车，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台.

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3352.53万元，其中，基本支出1888.41万元，项目支出1464.12万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县沅陵镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。

 6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算63.15万元，拟召开45次会议, 人数6800人,内容为乡村振兴工作推进会、人居环境整治、保密工作、安全生产等会议。

7、党建及群团组织运行项目情况说明

（一）项目概述

确保党建及群团组织工作的正常运行

（二）立项依据

2021年财政预算

（三）实施主体

本项目由沅陵县沅陵镇人民政府组织实施

（四）实施方案

总体方案（见附件）

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算20.98万元。主要用于党建及群团组织运行支出。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表沅陵镇

附件2：专项绩效目标申报表