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沅陵县林业局2021年部门预算

 

目  录

第一部分沅陵县林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县林业局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县林业局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沅陵县林业局概况

一、部门基本概况。

1、职能职责。

本部门主要职责是：

⑴、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，经批准后组织实施并依法监督检查；指导全县林业经济体制改革。

    ⑵、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金（基金）筹集和管理；监管全县林业资金的使用。

    ⑶、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全县退耕还林还草、防治沙漠化工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

    ⑷、组织、指导对全县森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织实施天然林保护工程建设项目；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全县林地调查、定级、评估工作。

     ⑸、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实；指导全县森林公安业务工作，指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫，承担全县猎枪弹具的管理工作。

    ⑹、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及提出国家和省级重点保护的野生动物、植物名录，报上级主管部门批准后发布；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护工作；负责全县濒危物种及其产品出口的管理工作；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

    ⑺、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审批重点林业建设项目。

    ⑻、组织、指导全县各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林，竹林、特种用途林）和风景林的培育。

    ⑼、组织指导全县林业科技、宣传、教育工作；组织、指导全民义务植树活动；指导全县林业队伍。

    ⑽、负责全县林业外资工作，组织全县林业行业开放带动战略工作。

    ⑾、指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林木机械、木本药材等林业产品。

    ⑿、承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置。沅陵县林业局设下列机构：

⑴、办公室；

⑵、造林绿化股；

⑶、森林资源管理股；

⑷、自然保护地和野生动植物管理股（国家公园管理办公室）；

⑸、政策法规和行政审批股；

⑹、规划财务股；

⑺、人事教育股。

二、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县林业局（本级），本单位无二级机构。

第二部分 沅陵县林业局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县林业局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县林业局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入，纳入一般公共预算管理的非税收入等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县林业局2021年收支总预算13792.57万元。

二、关于沅陵县林业局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数13792.57万元，其中，经费拨款13722.57万元，罚没收入拨款70万元。收入较去年增长10599.4万元，主要原因是：2020年中央、省级项目资金未纳入2020年县级部门预算。

三、关于沅陵县林业局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数13792.57万元。按部门预算经济分类：基本支出2588.17万元，其中工资福利支出2159.62万元、一般商品和服务业支出391.1万元、对个人和家庭的补助支出37.45万元，项目支出11204.4万元。支出较去年增长10599.4万元，主要原因是：2021年中央、省级项目资金纳入2021年县级部门预算，项目支出增加。

四、关于沅陵县林业局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算13792.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入13722.57万元， 罚没收入70万元。支出包括：基本支出2588.17万元，项目支出11204.4万元。与上年相比，财政拨款收支总预算增加10599.4万元，增长331%，主要是因为2021年中央、省级项目资金纳入2021年县级部门预算。

五、沅陵县林业局2021年一般公共预算拨款支出的说明

    2021年一般公共预算拨款收入13792.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2588.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出2159.62万元，一般商品和服务业支出391.1万元、对个人和家庭的补助支出37.45万元，和上年数比较，2021年基本支出增加209.4万元，其中工资福利支出增加44.15万元、森林督查工作常态化使一般商品和服务业支出增加148.2万元、对个人和家庭的补助支出增加17.05万元。

（二）项目支出：2021年初预算数为11204.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关林业改革和林业生态保护修复专项等。其中：自然保护区等管理支出139万元，主要用于凤凰山省级森林公园实行免费对外开放，完善公园内部管理，保护公园内森林植被，公园设施设备的维护、森林防火、病虫害防治工作等方面；森林资源培育支出816万元，主要用于依法组织管理和指导本县造林、森林抚育工作等方面；森林生态效益补偿支出4298.4万元，主要用于依法管理和指导本县集体、个人和国有国家级公益林管护工作方面；其他林业支出95万元，主要用于开展油茶产业、森林旅游与康养工作方面；动植物保护150万元，主要用于全县松材线虫病防控工作方面； 林业草原防灾减灾20万元，主要用于开展全县森林防火工作方面；森林资源管理5686万元，主要用于建档立卡贫困人口生态护林员工资、天然商品林管护等工作方面。和上年数比较，本年增加10390万元，主要是因为2021年中央、省级项目资金纳入2021年县级部门预算。

六、关于沅陵县林业局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数44万元，其中公务接待费30万元，公务用车运行费14万元，其中公务用车运行维护费14万元、公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年沅陵县林业局的机关运行经费当年一般公共预算拨款391.1万元，比2020年预算增加148.2万元。主要是沅陵是全省重点林区林县，2018年开始全县范围内开展森林督查工作，增加森林防火职能、林业有害生物防控、工作经费增多。

2、政府采购情况 

2021年沅陵县林业局采购预算总额370万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算370万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我局有一般公务车2辆。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 2021年无计划采购车辆及单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。  

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13792.57万元，其中，基本支出2588.17万元，项目支出11204.4万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县林业局2021年政府性基金预算支出情况的说明

本单位没有政府性基金拨款及纳入专户的非税收入拨款，所以公开的附件21政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)、附件22政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)、附件23纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)、附件24纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)均无支出情况。

6、一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开全县森林督查大会等会议，人数 1200 人；培训费预算10 万元，拟开展生态护林员等培训，人数 2000 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、松材线虫防控项目情况说明

（一）项目概述

2019年9月，我县被国家林业和草原局公布为松材线虫病疫区县。我县危害较大的林业有害生物主要为松材线虫病，发生面积约1.2万亩，范围主要为凉水井镇、沅陵镇、官庄、七甲坪镇、麻溪铺镇；其次为马尾松毛虫，为常发生林业有害生物，每年发生面积2万余亩，3-5年一次大爆发，主要分布于明溪口镇、二酉乡、沅陵镇、盘古乡等10余个乡镇；再次为黄脊竹蝗，为常发生林业有害生物，每年发生面积约0.3万亩左右，3-5年一次大爆发，主要分布在五强溪镇和官庄镇。

（二）立项依据

沅陵县委常务会议纪要【2019】第16期

（三）实施主体

本项目由沅陵县林业局组织实施

（四）实施方案

对常发生的林业有害生物进行全面的生物预防和防治（白僵菌、阿维菌素+病毒+BT），控制其发生面积减少且危害程度减轻；对松材线虫病防控工作加大宣传力度，禁止松科植物采伐及加工利用，加强松材线虫病春秋季普查及日常监测，按规定高标准加大枯死松树的除治力度，对疫点及其周边松林面积进行全面的松褐天牛飞防，多举措全面控制松材线虫病面积扩散及减少枯死松树数量。185万元的组成是：4吨白僵菌防治马尾松毛虫，需要资金5万元；除治枯死松木2400株，需要资金60万元；1.2万亩松褐天牛飞机防治，需要资金72万元；林农补偿及工作经费48万元。

（五）实施周期

本项目计划短期实施，本轮实施周期2021年1月-2021年12月。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算185万元。其中4吨白僵菌防治马尾松毛虫，需要资金5万元；除治枯死松木2400株，需要资金60万元；1.2万亩松褐天牛飞机防治，需要资金72万元；林农补偿及工作经费48万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：2021年部门预算公开表

附件2：2021年林业局专项绩效目标申报表