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沅陵县水利局2021年部门预算

 

 

目　录

 

第一部分 沅陵县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县水利局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县水利局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  沅陵县水利局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

本部门主要职责是：（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议。（四）负责水资源保护工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。（五）负责节约用水工作。（六）组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。（八）负责防治水土流失工作。（九）指导农村水利工作。（十）指导协调重大小涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行执法。（十一）开展水利科技和外事工作。(十二)负责落实综合防灾减灾规划要关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十三)负责本部门所有行政审批工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置。 

本部门由机关本级和1个参照公务管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成，共有编制数116人，实有在岗人数80人。其中机关行政编制9人，实有在岗人员18人；有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员2人；有全额拨款事业编制101人，实有在岗人员60人。财政拨款人员53人，差额补助人员4人,借调人员3人。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县水利局预算本级与所属二级单位预算内的汇总情况。

  第二部分  沅陵县水利局2021年部门预算表

见附件1

 第三部分  沅陵县水利局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县水利局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、田家坪水库管理所补偿、河道采砂专项整治经费、河长办及取水工程（设施）核查登记、水旱灾害防御、山洪灾害防治、上级专项和上年结转收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县水利局2021年收支总预算5060.47万元。

二、关于沅陵县水利局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数5060.47万元，其中，经费拨款1402.67万元，上级补助收入3457.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入180万元，上年结转20万元。收入较去年净增加3192.05万元，主要原因：今年新增栗坡水库、岩屋潭电站、田家坪水库除险加固及水库维修项目。

三、关于沅陵县水利局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数5060.47万元，其中基本支出1214.37万元，项目支出3846.1万元。支出较去年净减少594.05万元。主要原因为压缩一般性支出。 

四、关于沅陵县水利局2021年财政拨款收支总表说明

2021年财政拨款收支总预算5060.47万元。与上年决算数相比，增加373.14万元，主要是因为增加上级补助收入。收入为一般公共预算拨款、上级补助收入、纳入一般公共预算管理的非税收入及上年结转，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款1402.67万元，上级补助收入3457.8万元、纳入预算管理的非税收入180万元、上年结转20万元。

五、沅陵县水利局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入5060.47万元，具体安排情况如下：

(一）基本支出：2021年年初预算数为1214.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费906.55万元，公用经费307.82万元，比2020年决算数较减少347.08万元，主要原因：今年不要补缴水利员往年养老保险欠款。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3846.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出445.1万元，主要用于山洪灾害防治、河长办、河道采砂整治办、田家坪等三座水库维修等；按项目对个人和家庭补助支出20万元，主要用于防汛抗旱、河长办及河道采砂工作人员的值班补助及下乡补助等；资本性支出3381万元，主要用于水生态、中小河流治理，大中型病险水库除险加固及城市防洪、重点险工险段处置。比2020年决算数较增加2680.01万元，主要原因是今年新增栗坡水库、田家坪水库、岩屋潭水库除险加固及水库维修。

六、关于沅陵县水利局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数15万元，其中公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）无。2021年“三公”经费预算较2020年减少16万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款204.4万元，比2020年预算减少18.57万元，主要原因：压缩一般性支出，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额3770.1万元，其中：政府采购货物预算3770.1万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，本单位所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专业设备0台。由于我单位水旱灾害防御中心、河道采砂专项整治办公室及河长办因工作需要车辆下乡，则我单位向机关事务中心借入一台公务用车，全年公务用车运行经费7万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5060.47万元，其中，基本支出1214.37万元，项目支出3846.1万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县水利局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无。

 6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为防汛指导培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、栗坡水库除险加固项目情况说明

（一）项目概述

  水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项中央基建、大中型病险水库除险加固、城市防洪、重点险工险段处置等项目。

（二）立项依据

湖南省财政厅下达“湘财农指〔2020〕56号”及“湘财建指〔2020〕145号”文。

（三）实施主体

本项目由沅陵县栗坡水库管理所实施

（四）实施方案

2018年栗坡水库管理所委托怀化市水利电力勘测设计研究院对水库大坝进行安全评价，编制了安全评价报告，2019年4月，怀化市水利局组织专家对大坝安全评价报告进行了审查，并出具了鉴定结论，鉴定结论为三类坝。2019年7月栗坡水库管理所委托深圳市水务规划设计院股份有限公司对栗坡水库除险加固进行了初步设计，2020年1月湖南省水利厅组织专家对初步设计进行了审核，并于2020年2月以“湘水函〔2020〕35号”文对其进行了批复，概算总投资3281.49万元，2020年7月省发展和改革委员会、省水利厅以“湘发改投资〔2020〕562号”文下达该工程的投资计划。

沅陵县栗坡水库除险加固于2020年10月，开始开展招投标工作，2020年11月10日完成招投标工作，整个过程采用全流程电子招投标、评标方式采用远程异地评标。

目前项目调整只是对有的项目进行优化、没有大的调整，本次除险加固项目正在施工中。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021 年1月-2021年12月。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算3381万元。主要用于栗坡水库除险加固及水库维修支出。

2021年拟安排312.3万元，主要用于防汛抗旱系统维护，物资储备、确保安全度汛。

2021年拟安排60万元，主要用于河长办及采砂整治办解决我县沅水干流尾堆，保障河道畅通和行洪安全，维护水生态环境。

2021年拟安排16万元，主要用于解决田家坪水库补偿村民电费及局机关用水设施的改造、计量设施的安装、非常规水资源和收集和取水核查登记。

2021年拟安排76.8万元，主要用于田家坪、栗坡及岩屋潭三座水库维护。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：部门预算公开表2021

附件2：2021年专项绩效目标申报表