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沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门预算

目   录

第一部分 沅陵县凉水井镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅陵县凉水井镇人民政府单位概况

一、部门职能职责

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和镇村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与镇经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定镇财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其他上级安排的临时性工作。

(二)机构设置

根据工作职责，党委、政府设以下办事机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（下设农业农村工作办公室）、社会事务办公室（下设行政审批服务办公室、扶贫开发办公室）自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（下设文化综合服务站、退役军人服务站）农业综合服务中心（下设林业工作站、农产品质量监督站）便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位编制情况和实有人员情况：编制94人。其中：行政编制35人，全额事业编制59人，实有人员104人(其中行政人员35人，全额事业编制59人，工勤人员公益性岗位人员3人，单位聘请临时人员7人)。退休人员67人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县凉水井镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分  沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分  沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、沅陵县凉水井镇人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算编报范围包括沅陵县凉水井镇人民政府及下属四办六中心等部门。收支既全县分配的公共预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县凉水井镇人民政府2021年收支总预算为2507.29万元。

二、 沅陵县凉水井镇人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数2507.29万元，其中，经费拨款2507.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年净增加11.74万元，主要是人员经费和公务交通补贴增加。

三、沅陵县凉水井镇人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数2507.29万元，其中，一般公共服务支出1461.66万元，同比减少1033.89万元，同比降低41.43%，主要是由于科目单列出去，导致降低率偏大；公共安全支出6.43万元，同比增长100%，主要由于增加单独摆放科目；节能环保支出129.6万元,同比增长100%，主要由于增加单独摆放科目；农林水支出909.6万元。同比增长100%，主要由于增加单独摆放科目。

四、沅陵县凉水井镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2507.29万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2507.29万元，支出包括：基本支出：1359.37万元，项目支出：1147.92万元。  与上年相比，增加11.74万元，增长0.47%，主要是因为正常增人增资、工资提标、晋级晋档。

五、沅陵县凉水井镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入2507.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1359.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1124.99万元，公用经费196.14万元，主要是由于增人增资、工资提标、晋级晋档。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1147.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经济发展服务支出8.26万元，主要用于经济发展、企业改制等方面，与上年持平，主要由于镇党委精确把控得以准确践行预算；社会管理服务支出10.66万元，主要用于社会管理、平安建设等方面，与上年持平，主要由于镇党委精确把控得以准确践行预算；村居运转保障支出909.6万元，主要用于村居运转等方面，同比增长0.51万元，同比增长0.06%；乡镇村居生态环保运行维护支出129.6万元，主要用于环境保护等方面，与上年持平，主要由于镇党委精确把控得以准确践行预算；党建及群团组织运行支出12.85万元，主要用于党建等方面，与上年持平，主要由于镇党委精确把控得以准确践行预算；综合维稳支出5.51万元，主要用于调解矛盾、整治治安等方面，同比增长0.01万元，同比增长0.18%，主要由于衔接之年，冲突矛盾有增加；安全监管支出6.43万元，主要用于安全生产等方面，同比增长6.43万元，同比增长100%，主要由于此项工作在日常生活中重要性凸显，2021年单列了此项支出；其他专项工作项目支出65.01万元，主要用于公益性岗位及遗留问题等方面，同比减少32.91万元，同比减少33.61%，主要由于今年新增了单项。

六、沅陵县凉水井镇人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数38万元，其中公务接待费32万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少9万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我镇政府运行经费196.14万元，比2020年下降85.46%，主要是由于主要是预算科目的摆放导致下降明显。

2、政府采购情况

2021年我单位采购预算为10万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算2万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日我单位共有车辆1台，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。  

4、侧重新项目费用的考核目标值等费用考核状态说明怎么写：

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息2507.29万元，其中，基本支出1359.37万元，项目支出1147.92万元。

5、政府性基金预算及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

  6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算10万元，拟召开18次会议, 人数 110人,内容为安排部署工作 ；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数45人，内容为乡镇财务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》

 

7、党建及群团组织运行支出项目情况说明

（1）项目概述

贯彻执行上级决议、决定，研究制定本单位党建工作规划、制度和措施；加强班子建设，选好配强党组织书记，及时整顿软弱涣散基层党组织；加强和改进党员教育、管理、监督和服务，保障党员履行义务和权利立项依据。

（2）实施主体

本项目由沅陵县凉水井镇人民政府党建站组织实施

（3）立项依据

中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定

（4）实施方案

    第一，明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、青年、妇女参与活动中来，激发干部群众的创造活力；第二，坚持以带促建，党建带群建，要牢牢把握住“建”这个根本，突出“带”这个关键；第三，突出主题目标，工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题，从推动工会工作创新发展的实际需要出发，全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成党团共建的良好局面。妇联组织要引导广大妇女立足本职争创一流业绩，在促进社会经济发展中积极作为。

（5）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

（6）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算12.85万元主要用于抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（7）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表