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   目　录

 

第一部分 沅陵县清浪乡人民政府概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 沅陵县清浪乡人民政府2021年部门预算表

 

1、部门收支总体情况表

 

2、部门收入总体情况表

 

3、部门支出总体情况表

 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

 

12、财政拨款收支总体情况表

 

13、一般公共预算支出情况表

 

14、一般公共预算基本支出情况表

 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

 

27、县级专项资金预算汇总表

 

28、一般公共预算“三公”经费预算表

 

29、项目支出绩效目标表

 

30、整体支出绩效目标表

 

31、党建工作经费明细表

 

第三部分 沅陵县清浪乡人民政府2021年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

   第一部分沅陵县清浪乡人民政府概况

 

一、 部门基本概况

 

1.职能职责

 

（1）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

 

   （2）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 

   （3）社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系、

 

（4）维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

 

 （5）贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

 

（6）精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

 

（7）完成其他临时性工作

 

2、机构设置

 

乡镇政府机构设置一般有：党政办、党建办、乡纪委、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合执法大队等。

 

二、 部门预算单位构成 

 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县清浪乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县清浪乡人民政府2021年部门预算表

 

（见附件1）

 

第三部分 沅陵县清浪乡人民政府2021年部门预算情况说明

 

一、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年收支总表的说明

 

单位2021年收支总预算2990.32万元：收入既包括公共预算收入和纳入预算管理的非税收入；支出包括行政运行经费和纳入预算管理的专项经费。

 

二、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年收入总表的说明：2021年年初预算1059.7万元，其中，一般公共预算财政拨款1059.7万元。收入较去年减少123.02万元，主要是由于：1、单位在职人员变动绩效工资减少1.46万元；2、专项支出减少：乡镇村居生态环保运行维护减少0.02万元、经济发展服务减少0.01万元、其他支出减少14.77万元、本年度无精准扶贫支出及占林地专项；3、本年度无纳入预算管理的非税收入。

 

三、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年支出总表的说明：2021年年初预算支出1059.7万元。其中，一般公共服务支出663.84万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。支出较去年减少123.02万元，主要是由于：1、单位在职人员变动绩效工资减少1.46万元；2、专项支出减少：乡镇村居生态环保运行维护减少0.02万元、经济发展服务减少0.01万元、其他支出减少14.77万元、本年度无精准扶贫支出及占林地专项；3、本年度无纳入预算管理的非税收入。

 

四、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

 

2021年财政拨款收支总预算1059.7万元。一般公共预算拨款1059.7万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：基本支出618.83万元，项目支出440.87万元。 与上年相比，减少123.02万元，原因是扶贫结束后一般公共服务支出减少。

 

五、沅陵县清浪乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

 

（一）基本支出：2021年年初预算数为618.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

（二）项目支出：2021年年初预算数为440.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中党建及群团组织运行支出10.92万元，综治维稳支出4.68万元，安全监管支出5.46万元，经济发展服务支出7.02万元，社会管理服务支出9.42万元，乡镇村居生态环保运行维护支出36.9万元，其他专项工作项目支出12.97万元，村居运转经费支出353.5万元。

 

2021年年基本支出初预算数为618.83万元，其中人员经费506.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费39.78万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

六、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

 

2021年“三公”经费预算数20万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少13.99万元。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

 

1、 机关运行经费

 

2021年我乡政府的机关运行经费为139.78万元，比2020年增加了69.98万元，增加了100.26%，主要是2021年度迎接国省市县检查印刷费和交通费等大大增加。

2、政府采购情况

 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆0台，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

   本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1059.7万元，其中，基本支出618.83万元，项目支出440.87万元。

 

5、关于沅陵县清浪乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

 

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，因此公开的附件21、22、23、24表均填写无。

 

 6、一般性支出情况：

2021年本单位会议费预算15万元，拟召开30次会议, 人数约3500人,内容为县级指示传达和乡级工作安排以及各类学习会议 ；培训费预算2 万元，拟开展4次培训，人数50人，内容为乡级报账知识培训 ;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

7、党建及群团组织运行支出项目情况说明

 

（1）项目概述

 

贯彻执行上级决议、决定，研究制定本单位党建工作规划、制度和措施；加强班子建设，选好配强党组织书记，及时整顿软弱涣散基层党组织；加强和改进党员教育、管理、监督和服务，保障党员履行义务和权利立项依据。

 

（2）实施主体

 

本项目由沅陵县清浪乡人民政府党建站组织实施

 

 （3）立项依据

 

    中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定

 

（4）实施方案

 

    第一，明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、青年、妇女参与活动中来，激发干部群众的创造活力；第二，坚持以带促建，党建带群建，要牢牢把握住“建”这个根本，突出“带”这个关键；第三，突出主题目标，工会要以“扩大组织覆盖、增强组织活力、服务科学发展、服务职工群众”为主题，从推动工会工作创新发展的实际需要出发，全面开展创先争优活动。团委要适应新形势、担当新使命，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成党团共建的良好局面。妇联组织要引导广大妇女立足本职争创一流业绩，在促进社会经济发展中积极作为。

 

（5）实施周期

 

本项目计划长期实施，本轮实施周期一年（2021年1月1日至2021年12月31日）。

 

（6）年度预算安排

 

2021年拟安排该项目一般公共预算10.92万元主要用于抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

 

第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：预算公开表