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沅陵县交通运输局2021年部门预算

目　录

第一部分 沅陵县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县交通运输局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县交通运输局单位2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县交通运输局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、人员编制及实有情况：县交通运输局属全额拨款、行政编制18人、事业编制2人。实有人数在职23人，退休27人。 

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：县交通运输局本级和所属二级机构的汇总预算。

第二部分 沅陵县交通运输局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县交通运输局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县交通运输局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位专项预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县交通运输局2021年收支总预算15323.13万元。

二、关于沅陵县交通运输局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数15323.13万元，其中，经费拨款6953.13万元，上级补助收入8196万元，收入较去年净增加，主要原因：专项项目资金的增加（省市建设资金和本级建设资金）。

三、关于沅陵县交通运输局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数15323.13万元，其中，一般公共服务支出175.6万元，社会保障和就业支出52.06万元，住房保障支出24.5万元，工资津补贴216.77万元，其他工资福利支出122.6万元，项目支出14660.7万元。支出较去年净增加。主要原因为专项项目资金的增加（省市建设资金和本级建设资金）。

四、关于沅陵县交通运输局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算15323.13万元。与上年相比，增加14358.99万元，主要是因为增加专项支出，收入全部为一般公共预算拨款。

五、沅陵县交通运输局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入15323.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为662.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费486.83万元，公用经费175.6万元，和上年数比较，人员经费增加7.99万元,主要是人员的增加,公用经费减少19.5万元,主要是厉行节约,压缩开支,过紧日子。

（二）项目支出：2021年年初预算数为14,660.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：保洁经费、碍航费支出70.2万元，主要用于县城辖区内码头的货客运输管理、娱乐服务管理，大堤以下及水面清洁、水上执法。城区南岸凤鸣大道和北岸滨江大道水面沿线的管理。航运公司碍航费用于公司退休人员的养老金等方面；城市公交车成品油价格补贴支出16万元、公交车补贴94.5万元主要用于弥补公交车方面；公路建设资金支出14240万元主要用于资源产业、三级路、自然村通水泥路等方面。和上年数比较，增加14370.5万元，主要是增加公路建设资金14240万元，城市公交车成品油价格补贻16万元，公交车补贴94.5万元。

七、关于沅陵县交通运输局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.6万元，比2020年预算减少。主要是压缩一般性公共支出。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位无车辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为15323.13万元，其中，基本支出662.43万元，项目支出14660.7万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县交通运输局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21政府性基金、22政府性基金（政府预算）、23专户、24专户（政府预算）表均为无。

   6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、项目情况说明

（一）项目概述

主要项目;旅游路资源产业路，是指为服务全域旅游、乡村振兴，按照“十四五”规划中旅游支线、通景区道路，以及产业园区至就近公路路网的连接道路，对窄路基、路面等低等级道路尽可能利用现有道路按双车道标准进行提质改造，着重提升路面通行能力。

乡镇通三级路，是指通过实施“十四五”规划项目，使未通达三级公路的乡镇通过提质改造实现对外有一条主要公路达到三级及以上技术标准。

（二）立项依据

根据省市计划安排

（三）实施主体

本项目由交通运输局组织实施。

（四）实施方案

根据省市工作要求，制定相应的工作方案。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 1年。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算14,660.70万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表