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沅陵县官庄镇群众地方政府二零二一年时间内职能部门概算

目　录

第一部分 沅陵县官庄镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县官庄镇人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县官庄镇2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县官庄镇人民政府单位概况

一、2021年部门主要职责：

（一）职能职责

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其他时性工作

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构。

1.党政办公室：负掌握镇情，当好党委、政府的参谋和助手；办文、办会、办事；做好保密、机关事务管理，信息的收集、宣传、武装工作；采购、后勤、管理服务大厅。

2. 党建工作站：专职组织员，负责党员教育和管理、村（社区）党建工作指导、远教、社区规范化建设。

3. 纪检监察室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇党委、政府各种规章制度的情况、协助抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况、受理违反党纪政纪的信访和举报、调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议、做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作、做好执法监察工作。

4.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度镇镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理镇镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责镇镇财务信息公开工作。

    5、社会事务办公室：负责计划生育、就业、扶贫和社会保障等工作；协助做好教、科、文、卫管理工作。

6.民政所：负责城镇低保、农村五保、城市三无人员、优抚、大病医疗求助、老龄、慈善、民间组织管理、廉租住房租赁补贴、残疾人、救灾、基政工作。

7. 动物防疫站：负责畜禽疫苗出入库管理、畜禽产地检疫、电子出证、动物防疫防控、基础母牛扩群项目建设管理、畜禽规模场管理、畜禽水产品质量安全监管工作。

8. 社保服务站：负责工伤保险、人事档案、就业、农合、失业、养老保险工作。

9. 林业站：负责林政、营林等工作。

10.农业综合服务中心：负责水利工程建设、一事一议、防汛抗旱、农村安全饮水、农业技术推广、农业保险、农业奖补、小水果及茶叶开发、能源建设、美丽镇村、农村保洁、农民减负、经管、金融、农机安全管理、机具推广、核查、补贴工作。

11. 扶贫工作站: 负责内务档案管理、贫困系统维护、贫困户危房改造、雨露计划、金融扶贫、项目资金报账、驻村联村帮扶、易地搬迁工作。

12. 安监工作站: 负责执法月报表、安全隐患排查、直管行业安全、督查监管行业、网上执法等工作。

13. 综治办: 负责信访和巡逻队、接访登记、宣传、消防、禁毒、稳控、“610”、网格办工作。

14. 文化广播服务站:负责群众文化活动、文物、农家书屋、非遗、电影、综合文化服务中心建设和管理、旅游、体育、广播电视、民族、宗教等工作。

本单位是全额拨款行政单位，2021年共有财政供养人员 191人，其中：财政全额拨款在职人员92人，差额事业编1人，自收自支人员10人，退休人员70人，固定补助人员3人，遗属补助人员15人，

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括官庄镇人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县官庄镇人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分  沅陵县官庄镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、沅陵县官庄镇人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。官庄镇人民政府2021年收支总预算2522.16万元.

二、沅陵县官庄镇人民政府2021年收入总表的说明

收入预算。2021年年初预算2522.16万元，其中，一般公共预算拨款2522.16万元，纳入预算管理的非税收0元。收入较去年增加少137.12万元，主要是由于人员工资增加。

三、沅陵县官庄镇人民政府2021年支出总表的说明

支出预算。2021年年初预算2522.16万元。其中：一般公共服务支出1634.2万元，公共安全支出5.46万元，社会保障和就业支出6万元，节能环保支出147.3万元，农林水支出729.2万元，支出较去年增加137.12万元，主要是由于人员工资增加。

四、沅陵县官庄镇人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2522.16万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2522.16万元，支出包括：一般公共服务支出1634.2万元，公共安全支出5.46万元，社会保障和就业支出6万元，节能环保支出147.3万元，农林水支出729.2万元，支出较去年增加137.12万元，主要是由于人员工资增加。

五、沅陵县官庄镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

（一）2021年一般公共预算基本支出1354.13万元，包括：

1、人员经费1136.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助22.2万元，包括社会福利和救济及退休费。

3、公用经费195.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1168.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，党建群体组织10.92万元，综治维稳支出4.68万元，安全监管支出5.46万元，社会管理服务9.42万元，乡镇村居生态环保运行维护支出147.3万元，村居运转支出729.2万元，国家级品牌创建支出250万元，经济发展支出7.02万元，其他支出4.03万元（公益性岗位3.44万元、非农移民0.59万元），支出较去年137.12万元，主要是由于人员工资增加。

六、沅陵县官庄镇人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数100.70万元，其中公务接待费79.7万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少23.3万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我镇政府运行经费195.7万元，，主要是用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2、政府采购情况

2021年我单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日我单位共有车辆3台，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息2522.16万元，其中，基本支出1354.13万元，项目支出1168.03万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、政府性基金预算及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类），22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类），23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类），24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）均为空白。

22、6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5万元，拟召开20次会议, 人数 1000人,内容为乡村振兴工作会、安全生产推进会、人大代表选举会等 ；培训费预算6万元，拟开展10次培训，人数1200人，内容为脱贫攻坚国家后评估培训会、安全生产培训会、林长制培训会等 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、党建及群团组织运行项目情况说明

（一）项目概述

一、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子等。二、 负责主体班学员管理工作，做好学员的入学测试、毕业考试、党性修养、学籍管理和《学情通报》等工作。三、掌握教学情况，组织观摩教学，交流教学经验， 加强与有关职能部门的协助与合作，完成相关工作。

二、依据

2021年财政预算。

三、实施主体

本项目由官庄镇人民政府及党建工作站组织实施。

四、实施方案

为确保专项实施而制定制度，成立专门机构，有资金管理办法，项目管理办法等，严格执行党风廉政建设责任制。

五、实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度预算安排   

2021年拟安排该项目一般公共预算为10.92万元，主要用于1、培训和教育入党积极分子、发展对象、党员、党务干部相关费用。2、用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。3、用于党建工作的其他支出。

七、绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：2021年专项度绩效目标申报表