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沅陵县公安局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县公安局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县公安局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县公安局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

2、机构设置。沅陵县公安局设有指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心、监所管理中心等6个内设机构，城东等27个派出所；我局是行政单位，经费来源财政全额拨款；编制352人，在职人员346人，协警259人，临时工2人，退休人员153人（含提前退休17人），实有人数合计760人；现有执法勤务用车52台。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县公安局本级及所属二级机构的汇总预算。

第二部分 沅陵县公安局2021年部门预算表

见附件

第三部分 沅陵县公安局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县公安局2021年收支总表的说明

2021年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县公安局2021年收支总预算10353.3万元。

二、关于沅陵县公安局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数10353.3万元，其中，经费拨款7739.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1667万元，上级补助收入947万元，收入较去年增加612.12万元。民警和协警的工资调标，新增了疫情防控经费预算等支出。

 

三、关于沅陵县公安局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数10353.3万元，其中公共安全支出10353.3万元。支出较去年增加612.12万元，主要原因：是一方面根据中央精神全面严厉打击电信网络诈骗，大力加强禁毒工作，同时加强宣传力度；另一方面按照公安绩效评估任务要求，2021年要大力推进乡镇视频监控建设。

四、关于沅陵县公安局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算10353.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10353.3万元；支出10353.3万元 ，与上年年初预算相比增加了612万元，增加6%，主要原因是民警和协警的工资调标，新增了疫情防控经费预算等支出。

五、沅陵县公安局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入10353.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为8180.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费7095.8万元，公用经费1085万元，和上年数比较，减少49.6万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2172.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位项目支出涉密，按相关规定不予公开。

六、关于沅陵县公安局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数576万元，其中公务接待费62万元，公务用车购置及运行费514万元（其中公务用车购置为150万元，公务用车运行维护费364万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加186万元，主要是2021年需要更新的执法执勤车辆较多，比上年多预算100万元，另外2021年任务重，办案成本增加，执法车辆运行费用提高。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1085万元，和上年数比较，增加132万元，增加13%，主要是压缩一般性公共支出支。

2、政府采购情况 

202banniangongsixiaoshoujianshexiangmufeiyongzongliang548yu70wan，lingwai：guojiaxiaoshouwuhuojianshexiangmufeiyong3🌳♓68yu70wan，guojiaxiaoshoubaozhangjianshexiangmufeiyong180yu70wan。guojiaxiaoshoujianshexiangmuleijianshexiangmufeiyong0yu70wan。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有车辆52台，均为执法执勤用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

4、tuchuloupanjianshegaidexiangmuyusuanbiaobiaodegongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiamengxiangdengjianshegaidexiangmuyusuanbiaobiaogongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiaqingkuangjieshao：benbufendatifeiyongheloupanfeiyongshishigongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiamengxiangjianguan，hua🎐ru2023nianbufendatifeiyonggongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiamengxiangdeshouruewei10353.sanwanyuan，geju，zhuyaofeiyong8180.1wanyuan，loupanfeiyong2172.1wanyuan。xiangqingwenweifuluzhongbudiqufenjianshegaidexiangmuyusuanbiaobiaogongkaitoumingbaobiaodedi40zhangbiao《datifeiyonggongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiamengxiangbiao》ji126youjiandi29zhangbiao《louꦬpanfeiyonggongzuojixiaopingjiakaohekaohekaohepingjiamengxiangbiao》。

5、关于沅陵县公安局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

 

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，拟召开1次会议, 人数 300余人,内容为全县公安工作会。

7、项目情况说明 

 本单位项目涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：沅陵县公安局2021部门预算公开表