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马底驿乡人民政府2021年部门预算

目　录

第一部分 沅陵县马底驿乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县马底驿乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县马底驿乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  沅陵县马底驿乡人民政府概况

一、部门基本概况

（一）职能职责 

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7.监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成其他临时性工作

 (二)机构设置

根据工作职责，党委、政府设以下办事机构。

1.党政综合办公室：负责党政办、协调绩效考核工、文化广播工作；

2.党建工作站：负责基层党建、宣传、统战、共青团工作；

3.扶贫工作站：负责脱贫攻坚、易地扶贫搬迁工作；

4.综合执法大队：负责综治办日常工作、信访维稳、禁毒工作；

5.社会事务办：民政、残联日常工作；

6.便民服务中心：负责劳动保障、农保、农合；

7.农业综合服务中心：负责农业综合服务中心日常工作，农业、农机、动物防疫、禁渔、水利水电、防洪度汛、环境保护工作；负责林业站日常工作，森林防火工作；

8.社会治安和应急管理办：负责安全生产综合监管事务工作和县安全生产监管机构或其他负有安全生产监管职责的部门依法依程序委托的有关事务工作，做好职责范围内的安全隐患排查治理、打非治违、超载、交通道路安全、食品药品、危化物品、农村消防、武装、退役军人事务工作；

9.经济发展办：招商引资、金融改革工作。

10.自然资源和生态环境办：负责村镇规划、美丽乡村.幸福家园、乡村振兴工作；

11.财政所：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度镇镇财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的信息维护和项目建设资金的监督管理；负责管理镇镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产；负责乡财务信息公开工作。

本单位是全额拨款行政单位。马底驿乡政府2021年共有财政供养人员97人，其中：财政全额拨款在职人员66人，退休人员21人，遗属补助人员10人。

 

二、部门预算单位构成 

本单位是全额拨款行政单位，纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县马底驿乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县马底驿乡人民政府2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分 沅陵县马底驿乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县马底驿乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。马底驿乡人民政府2021年收支总预算1275.30万元。

二、关于沅陵县马底驿乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1275.30万元，其中，经费拨款1272.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入3万元。收入较去年净增加95.88万元，主要原因：主要是由于正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。

三、关于沅陵县马底驿乡人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数1275.30万元，其中，一般公共服务支出893.12万元，节能环保支出33.90万元，农林水支出344.50万元,。支出较去年净增加27.83%。主要原因为正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。

四、关于沅陵县马底驿乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1275.30万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1275.30万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出893.12万元，公共安全支出3.78万元，节能环保支出33.9万元，农林水支出344.50万元。与上年相比，增加95.88万元,增长7.5%，主要是因为正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加  

五、马底驿乡人民政府2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入1275.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为864.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费666.92万元，公用经费183.16万元，和上年数比较增加了120.67万元，增加的原因是正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为410.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：有关事业发展专项支出344.5万元，主要用于村干部工资及村居运转等方面；专项业务费支出65.95万元，主要用于经济发展服务支出、 党建及群团组织运行支出、 综治维稳等方面。和上年数比较减少24.79万元，减少变化的原因是其他专项工作项目支出减少了15.90万元，精准扶贫工作支出减少了9.11万元。

六、关于沅陵县马底驿乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数29万元，其中公务接待费22万元，公务用车运行费7万元（其中公务用车购置为0万元, 公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元。主要是油价上涨、公务用车车辆老化维修成本变高及业务工作量增加导致的用车强度增加等。

七 、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款183.16万元，比2020年预算增加68.26万元，上升37.26%。主要原因是今年公务费和交通补贴的增加。

 

（二）政府采购情况 

2021年省发改委部门各单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

（三）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我委共有车辆1台，均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台

 

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1275.30万元，其中，基本支出864.85万元，项目支出410.45万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

（五）政府性基金预算及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

（六）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算7万元，拟召开24次会议, 人数150人,内容为乡村振兴推进会；培训费预算5万元，拟开展12次培训，人数150人，内容为乡村振兴业务培训会。

（七）党建及群团组织运行支出情况说明

1.项目概述

确保党建及群团组织工作的正常运行

2.立项依据

2021年财政预算

3.实施主体

本项目由马底驿乡人民政府组织实施

4.实施方案

《关于顺利完成“马底驿乡人民政府”工程生态环境验收工作实施方案》（见附件）

5.实施周期

本项目计划2021年1月1日开始实施，至2021年12月31日实施完成。

6.年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算7.56万元。主要用于党建及群团组织运行支出。

7.绩效目标和指标

见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表