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沅陵县科学技术局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县科学技术局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县科学技术局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县科学技术局单位2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分沅陵县科学技术局单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

（1）贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（2）负责制定和实施各类县级科技计划，并指导、协调、监督项目的实施；负责国家和省市科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（3）牵头拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（4）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责培育高新技术企业，组织实施高新技术产业化重大项目，推动高新技术企业创新发展。

（5）拟定促进民营科技企业发展的政策措施，指导全县民营科技企业工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系建设发展。

（6）负责科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业技术创新能力建设。

（7）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（8）负责县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

（9）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和相关政策，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织开展对外科技合作与交流，牵头组织开展与科研院所、大专院校等进行合作。

（10）负责科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

   2、机构设置。

内设机构为3个：综合办公室、知识产权股、行政审批服务股。一个二级机构：科技情报研究所。现有干部职工共14人，其中在职14人。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位沅陵县科学技术局本级及所属二级机构的汇总预算。

第二部分 沅陵县科学技术局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县科学技术局2021年部门预算情况说明

一、关沅陵县科学技术局2021年收支总表的说明

2021年部门预算为本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县科学技术局2021年收支总预算719.63万元。

二、关于沅陵县科学技术局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数719.63万元，其中，经费拨款563.03万元，上级补助收入156.6万元。收入较去年减少74.3万元，主要是科技项目资金的减少。

三、关于沅陵县科学技术局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初支出预算数719.63万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，科学技术支出预算数719.63万元，住房保障支出0万元,....。支出较去年减少136.79万元，主要是科技项目资金支出的减少。

四、关于沅陵县科学技术局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算719.63万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入719.63万元，收入较去年减少74.3万元，主要是科技项目资金的减少；支出719.63万元。与上年相比，支出减少136.79万元,减少16%，主要是因为减少了科技项目资金预算收支。

五、沅陵县科学技术局单位2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入719.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为203.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费171.33万元，公用经费31.7万元，和上年数比较，增加16.75万元，主要原因是脱贫攻坚之年，加大扶贫投入。

（二）项目支出：2021年年初预算数为516.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三区科技人才支持计划支出23.4万元，主要用于 三区科技人才等方面；智能制造支出83.2万元，主要用于智能制造等方面；茶叶产业奖补200万元，主要用于茶叶研发奖补方面，科技三项经费既创新型县160万元，主要用于创新型县经费方面，企业高校院所研发奖补50万元，主要用于企业高校院所研发奖补方面。和上年数比较，减少153.54万元，减少主要原因是减少了科技研发奖补项目资金。

六、关于沅陵县科学技术局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数1.4万元，其中公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加）0.55万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.7万元，比2020年预算增加9.69万元，上升44%。主要是脱贫攻坚之年，加大扶贫支出。 

2、政府采购情况 

202半年公司采办费用公程概预决算总值0万是。之中：地方政府部门机构采办物料费用公程概预决算0万是，地方政府部门机构采办安全服务费用公程概预决算0万是。地方政府部门机构采办公程类费用公程概预决算0万是。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，我单位共有车辆0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为719.63万元，其中，基本支出203.03万元，项目支出516.6万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县科学技术局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20、21、22、23、24表均为无。

    6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开1次会议, 人数50人,内容为技术培训 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、项目情况说明

（一）项目概述

“创新型县”指标体系建设;在三次产业发展方面实施“两区一基地”建设，从而打造全省科技扶贫样板区。

建设湖南农旅融合引领区。依托国家农村产业融合发展试点示范县品牌，促进农业、旅游业融合发展，打造茶旅融合、渔旅融合和田园综合体等农旅融合基地，推动“一路一水一线”全域旅游，推动周边贫困地区加快发展。

建设湖南电子商务优势区。依托全国电子商务进农村综合示范整体推进县品牌，培育电商平台、电商产业园，优化县乡村三级物流渠道，推动电商企业与制造业、旅游商业、农产品生产经营企业全面合作。

建设大湘西电子产业集群基地。依托湖南奇力新、向华电子、磁电高科等电子信息企业，加大招商引资力度，完善产业链条，建设一批国家级、省级工程技术中心及企业技术中心，加大研发投入和科技成果转化力度，将沅陵工业集中区打造成现代化、国际化的高科技电子信息产业基地，积极申报省级高新技术产业开发区。

打造湖南科技扶贫样板区。通过科技创新做优做强农业、制造业、旅游业，整合各方资源，积极实施企业帮扶、产业让渡，吸纳贫困人口就业，提升贫困人口自主创业能力，形成在全国、全省可复制推广的科技助力精准脱贫样板模式。

（二）立项依据

县委常委会纪要

（三）实施主体

本项目由本单位组织实施。

（四）实施方案

——加大创新投入。到2021年11月，本级财政科学技术支出占当年本级财政一般公共预算支出比重达到1.1%，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP的比重达到2.0%。

——推动企业创新。到2021年11月，规模以上工业企业研究与实验发展经费支出占主营业务收入的比值达到1.5%。

——优化创新环境。到2021年11月，创新创业服务机构及研究开发机构数达到81家，地区财政性教育经费支出占GDP比重达到4.9%。

——提升创新绩效。到2021年11月，万家企业中高新技术企业数达到250家，技术市场成交合同额达到2500万元。

——加快脱贫攻坚。到2021年11月，综合贫困发生率小于1%，贫困户产业帮扶率达到96%，民生支出占一般公共预算支出比重不低于74%。

——建设生态文明。到2021年11月，森林覆盖率达到75.9%，全县优良以上空气质量达标率达到94%以上，万元GDP能耗相比上年下降16%以上（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 1年。

（六）年度预算安排

2021年拟安排茶叶奖补、创新型县等项目一般公共预算 516万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：县科技局预算公开表