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目 录
第一部分 七甲坪镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 七甲坪镇人民政府单位概况
一、部门职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
6.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
8.完成县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。七甲坪镇政府共有独立编制机构数2个，其中行政机构2个；独立核算机构2个，其中行政机构2个，与上年无变动。
（二）决算单位构成。七甲坪镇单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：七甲坪镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算总计4181.02万元，年初结转和结余962万元，收入3219.01万元，比2019年增加196.33万元，增长6.10%；2020年度决算支出总计4181.02万元，年末结转和结余45.3万元，支出4135.72万元，与2019年相比，增加了1301.93万元，增加了31.48%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3219.01万元，其中：财政拨款收入3219.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4135.72万元，其中：基本支出1619.51万元，占39.16%；项目支出2516.21万元，占60.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度决算总计4181.02万元，年初结转和结余962万元，收入3219.01万元，比2019年增加196.33万元，增长6.10%；2020年度决算支出总计4181.02万元，年末结转和结余45.3万元，支出4135.72万元，与2019年相比，增加了1301.93万元，增加了31.48%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4135.72万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1301.93万元，增长了31.48%。主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4135.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.96万元，占24.78%；农林水支出（类）支出3110.76万元，占75.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4135.72万元，支出决算数为4135.72万元，完成年初预算的100%，其中：
年初预算为1024.96万元，支出决算为1024.96万元，完成年初预算的100%。
年初预算为3110.76万元，支出决算为3110.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1619.51万元，其中：人员经费1133.93万元，占基本支出的70.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费485.58万元，占基本支出的30.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为25.52万元，完成预算的67.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为20.20万元，完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出；与上年相比减少4.62万元，减少18.61%，减少的主要原因是根据《央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.32万元，完成预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费开支减少；与上年相比减少0.66万元，减少11.04%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.20万元，占79.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.32万元，占20.85%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为20.20万元，全年共接待来访团组482个、来宾1484人次，主要是公务接待需要发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.32万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.32万元，主要是公务车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出485.58万元，与2020年预算数一致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费34.00万元，用于召开脱贫攻坚等各项会议，人数3856人次，内容为镇人民政府各项工作的安排；开支培训费14.40万元，用于开展党建、脱贫攻坚业务等培训，举办篮球等赛事活动，开支2.45万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
我镇部门整体支出绩效评价指标得分97分，评价为优秀。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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