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目  录

第一部分  沅陵县教育局概况

一、部门职责   

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释             

五、一部分  有附件

第一部分 

沅陵县幼儿文教局简况

一、部门职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

2020年度，纳入县本级教育部门决算汇总范围的单位有67个，包括：县教育局机关1个（按财政部门规定教育局机关只用一个套，含教育局机关全部、预算单位的部分集中采购资金和取得中华人民共和国《民办学校办学许可证》的民办学校），纳入县本级教育部门预算的公办学校65所(其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校39所、初级中学4所、完全小学15所、公办幼儿园1所，其他教育事业单位2个(电教馆和城区教育办)）。

纳入2020年县本级教育部门决算单位

第二部分

部门决算表

（部们预算表共9张，详情表格）

三部门 去年度部门管理预算的情况报告书 一、薪水花费竣工决算整体来说原因详细说明 2040年度沅陵县学前教育厅工资收入薪资总额2659.22W，之中上年工资收入薪资1894.65W，月初余额票额764.57W，与2019相较于加强392.09W，加强17.29%。经费经费支出总额2659.22W，之中上年经费经费支出2648.66W，年尾余额票额10.56W，与2019相较于加强392.09W，加强17.29%，其主要是职工工资收入常规调级升任，加强2040年进校人行道费用。 二、纳入结算的时候情况下讲解 年初使薪资薪水预估合计1894.650余万余元，在其中：财政资金付款使薪资薪水1894.650余万余元，占100%；领导补贴费使薪资薪水0余万余元，占0%；企业发展使薪资薪水0余万余元，占0%，经营者使薪资薪水0余万余元，占0%；相关公司上交使薪资薪水0余万余元，占0%；相关使薪资薪水0余万余元，占0%。 三、结余竣工决算情况下说明怎么写 年初总拨出加总2648.68余万是，但其中：基本性总拨出1055.54余万是，占39.85%；工程项目总拨出1593.12余万是，占60.15%；上交国家上司总拨出0余万是，占0%；操作总拨出0余万是，占0%；对附带厂家补贴政策总拨出0余万是，占0%。 四、国库补贴款盈利收支竣工决算总体经济事情反映 2040每年财政预算捐款年薪资累计2659.22 W，在这当中当每年年薪资1894.65W，年初盈余限额764.57W，与去年的相对比增高392.09W，增高17.29%。其他费用累计2659.22W，在这当中当每年度其他费用2648.66W，年底盈余限额10.56W，与去年的相对比增高392.09W，增高17.29%，主耍是成员年薪正常情况下调级竞升，增高2040年入校人行道资金量。 五、通常通用费用财政预算审批收入支出部门预算问题这说明 （一）财政结余拨付结余预算综合性情况发生 2020度不需要拨出补贴款拨出2648.6六万是，占上年拨出合计数的100%，与去年 相比较不需要拨出补贴款拨出提高390.09万是，提高17.27%，最主要的是正意味着厉行避免浪费，压减日常性共用经费预算花费，2020入学过站挂经济往来账未算年收入。 （二）财政预算补贴款费用支出 部门预算结构设计问题 2021年度民政拨付经费付出2648.62万元，最主要代替之下方位：培训（类）经费付出2648.62万元，占100%。 （三）民政补贴款开支部门预算重要前提 去年度不需要付款花费年终概项目预算数为2648.6六万多元，花费项目预算数为2648.6六万多元，到位年终概项目预算的100%，在这其中： 1、教育学校学校性支出（205）教育学校学校菅理事情（01）行政事务执行（01） 月初预部门预算表为1055.54多千元，花费部门预算表为1055.54多千元，做好月初预部门预算表的100%。 2、学前育儿教育收入支出（205）学前育儿教育服务管理系统事物（01）大部分行政诉讼服务管理系统事物（02） 月初概工程预算为123.5叁万元，性支出竣工决算为123.5叁万元，达到月初概工程预算的100%。 3、幼小衔接费用支出 （205）平民幼小衔接（02）小校幼小衔接（01） 年末成本概算为142.6八万元，费用结算的时候为142.6八万元，达到年末成本概算的100%。 4、培育费用支出 （205）常规培育（02）小学培育（03） 年终估算为938.110万元，其他支出费用预算为938.110万元，做好年终估算的100%。 5、学校付出（205）某些学校付出（99）某些学校付出（99） 年终费用为388.7五万元，性支出部门工程预算为388.7五万元，已完成年终费用的100%。 六、一般来说公用概算财政部门付款基本的教育支出竣工决算时候详细说明 2020度财政部门拨付总体上资金开支1055.54万块，在当中：人员管理资金854.44万块，占总体上资金开支的80.95%，注意收录总体上公资、政府补贴政府补贴、年终奖金、工作餐补帖费等；通用资金201.3万块，占总体上资金开支的19.05%，注意收录办工费、彩印费、管理咨询费、手充值续费费等。 七、通常时候下公益性费用预算财政预算拨付三公接待费花费竣工决算时候介绍 （一）“三公”接待费财务捐款费用预算总体经济具体情况表示 “三公”劳务费财政资金付款拨出预决算为9.五十万元，拨出决算为7.62万元，完全预决算的80.32%，在当中： 1、因公出国工作（境）费费用付出 费用费用预算为0万余元左右，费用付出 部门费用预算为0万余元左右，完毕费用费用预算的0%。 2、国家公务接持费开支工程预算表为3.10万元，开支结算的时候为3.15万元，做完工程预算表的88.86%，与去年想必减轻0.17万元，减轻4.89%，减轻其主要主要原因是要根据《地方八项标准》及《党政行政机关厉行避免白白花费否认白白花费法律法规》的标准要求，压减“三公”金费开支。 3、公务接待小二租车购置费费及正常运作定期检查费结余成本成本预算为8多来万，结余成本预算为4.52多来万，完整成本成本预算的75.33%，重点愿意厉行省下，压减工商登记正常运作预备费。与二零一九年比较下降0.24多来万，下降5.04%，重点愿意是厉行省下，慢慢的压减正常运作预备费日常支出。 （二）“三公”费用财政其他支出捐款其他支出预算具体实施原因表明 去年度“三公”资金投入财政预算捐款费用竣工预算中，因公出国留学（境）费费用竣工预算0万，占0%，因公接代接代费费用竣工预算3.110万，占40.73%，因公接代私车新购费及进行维护与保养费费用竣工预算4.52万，占59.27%。各举： 1、因公回国旅游（境）费经费支出部门预算为0万美金，上半年制定因公回国旅游（境）团组0个，总计0游客量。 2、国家公务迎送费花费部门预算为3.1几千元，一整年共迎送到访团组2俩、来宾26五人次，最主要的是企业考察及交谈专业学习出现的迎送花费。 3、因公接待活动租车租赁费费及加载维持费其他收入支出竣工决算为4.52余万多，之中：因公接待活动租车租赁费费0余万多。因公接待活动租车加载维持费4.52余万多，注意是避免保险金、基本加载及的保养其他收入支出，到2040年111月31日，我计量单位日常支出财务捐款的因公接待活动租车保证量为1辆。 八、政府机构性母基金财政预算薪水总支出预算现状 2020度无国家性基金投资财政预算收入支出。 九、行政单位开机运行金费费用阐明 本监管部门2020 年度目标机构开机电脑运行事业费费用201.十万元，那么你就可以利用这十万元的大写，比今年初费用预算数才能减少49.110万的大写，降底19.64%。最主要因素是：厉行勤俭节约，压减机构开机电脑运行事业费费用。 十、基本上性开支环境 2023年本团队成本会议安排知识费38.420余万元，用到举办高校育儿培养培养相关联会议安排知识，数量3510人，知识为增加培养菅理方法层次，搞好育儿培养培养菅理方法层次；成本技能培训文化教育辅导费10.19余万元，用到做好相关育儿培养培养增强与菅理方法技能培训文化教育辅导，数量130人，知识为搞好高校菅理方法及育儿培养培养层次的增强。 五一、相关部门采购计划经费支出情况报告 本部门管理20年度镇部门机构购置性开支费用总费用0上万左右，在这其中的：镇部门机构购置产品性开支费用0上万左右、镇部门机构购置项目 性开支费用0上万左右、镇部门机构购置精准服务性开支费用0上万左右。赋予规模性品牌借款合同书费用元，占镇部门机构购置性开支费用总费用的0%，在这其中的：赋予小微品牌借款合同书费用0上万左右，占镇部门机构购置性开支费用总费用的0%。 第十二、对于国家股基金暂用前提 截止日2023年16月31日，本公司共分小轿车1辆，这其中，领军纪检干部车辆0辆、机要通信系统车辆0辆、应急响应后勤保障车辆0辆、监察值勤车辆1辆、特种作业靠谱技艺车辆0辆、其他的车辆0辆；公司价格5万元这互通机0台（套）；公司价格500万元这专业化机0台（套）。 第十五、就2O2O度成本预算业绩考核情況讲解 2023年，我企业积极行动推动决算效绩考核评价菅理制度，有效制定制度和编报财政季度决算，抓好财政的资金菅理制度，增加财政的资金便用方法效益，构建逐步完善室内督查新机制，有效列支财政季度接待费成本。明确我县决算效绩考核评价菅理制度渠道的总体经济想要，2023年我企业局部成本2648.62万元，整个履行局部成本效绩考核评价制定工作对象菅理制度，编报效绩考核评价制定工作对象的項目3个，设及項目成本1593.5万元，在当中专项整治渠道成本类項目3个，共1593.5万元，整个履行項目成本效绩考核评价制定工作对象菅理制度。 第四点部件 专有名词诠释 1.大致的花费：包含反馈行政管理卫生事业企业为维护其企业常规暖机、达成常规上班成就需要的的最大致的的花费，具体情况包涵月工资待遇福利花费、一样产品和功能花费、对我们和家族的补贴。 2.产品收入收入支出费用：包括表现行政性管理企业上的厂家在基本上收入收入支出费用模版为做完其特定的行政性管理责任和企业上的的发展梦想所必需的金费收入收入支出费用。 3.国家公务接待接待国家公务接待车购入及操作保障费：通常是指国家公务接待接待国家公务接待车避免购入结余（含避免购入税），或国家公务接待接待国家公务接待车作用费、燃料油费、维修培训费、过河过站费、商业险费、可靠赠送费等公用预决算不需要付款结余。 4.公务活动接侍工作接侍工作费收支：指是行业按相关规定开销的各公务活动接侍工作接侍工作的公共信息费用预算不需要审批收支。 5.公务接待接待资金投入：是说行政标准化标准化管理部门和符合公务接待接待员法标准化标准化管理事业心部门的使用普通共用设施工程预算国库捐款安排好的大体付出中的每天的共用资金投入，重要包涵商务办公费、水水电费、水电费、邮水电费、采暖费、小区物业标准化标准化承包费、交通运输费、交通费、保修（护）费、技术培训费、招待费费、总工会资金投入、春节福利费等。 第五个大部分 配件 沅陵县教育学校局2025年度部分整体性开支绩效考评评述评估报告 会按照沅陵县财务局《至于搞好今年 度单位团队整体化性经费收入花费和专题经费收入花费业绩考核考评考核自评的工作的温馨提示》思想，我局即对今年 度单位团队整体化性经费收入花费业绩考核考评考核实施了全部融合口碑。经费收入花费的口碑重心是厉行不浪费的行为保高速运转，减低行政处投资成本,原则工作管理谋发展进步，挺高现金业绩考核考评考核。现将关干现状报告书以下的： 一、行业慨况 （一）部管理职能论述 县委、市政府部拥有我局的权责重要有十二大项，重要的内容主要包括：全面落实实行发达国家的教研培训总方针、最新政策和法规标准，科学科学设计起草地儿性教研培训行政处规章考核机制或实行流程，并公司实行；科学科学设计制定方案主抓空间的教研培训事业上进步筹划，年中进步教导高校教研教导高校教研指引性方案书，并沟通、公司教导高校教研教导高校教研指引实行事业的中中；教导高校教研教导高校教研指引、沟通各镇、各不门的管于教研培训事业的中中，主管教研培训事业的检查与考核，教导高校教研教导高校教研指引师资队组建成队组建成构成和高校内层管控构成的机构机构改革；会管于单位乃至每一位员工制定方案管控空间内教研培训资金量筹划、教研培训捐款、教研培训基本建成项目投資、教研培训计费的的规定，准确配备区级财政支出管于教研培训资金量的计算事业的中中；教导高校教研教导高校教研指引管控空间内县级各样高校的育人、田径运动、卫生情况、美育、中国国防教研培训、勤工俭学、教研辅助装备事业的中中，筹划、教导高校教研教导高校教研指引管于的学历证教研培训测试；主管普通型初中部、职业化初中部、初中部、民办中学的高中春季进行招生信息查询存划书制定方案和高中春季进行招生信息查询高考录取通知事业的中中，进行职中、四岁宝宝中专学历高中春季进行招生信息查询存划书的制定方案和高中春季进行招生信息查询高考录取通知的监控摄像头事业的中中，主管实行中民办中学教职工再继续教研培训事业的中中，主管公司和备案中民办中学小班小学教职工资收入格考试举证事业的中中；公司和教导高校教研教导高校教研指引管控空间内县级各样高校抓好教研科学科学设计和教研培训机构机构改革，征订发行新股用书和教研参考价值文件，主管相关管控事业的中中，教导高校教研教导高校教研指引主抓空间的教研培训管控信息查询、统计汇总事业的中中；会管于单位乃至每一位员工管控本平台的工资收入、福利福利、职评、责务晋职、离退休工资人群的管控事业的中中，开展本平台的社会各界冶安融合制理、冶安警卫、违纪行为情况的问卷调查处理事业的中中，沟通开展学生和老师的法纪宣导教研培训事业的中中；筹划和教导高校教研教导高校教研指引管控空间内县级各样高校教职工和教研培训行政处年轻干特战旅伍的建成事业的中中等注意事项。 （二）部门集体公司及人士症状 2050年度，学校政府部门机关由局党组和二十六股票板块（室）组建。现还拥有办公楼室、信访办、党组办、综治办、人力资源股、计财股、督察室、审计师股、分析仪器站、勤管站、求业访谈提纲服务心中、学校工作检查室、高级职称办、的项目办、招收新生办、职好、支助操作服务心中、人事档案室、基教股、政府部门审查股、学前教育办、体卫办、研修室等23股票板块室。 （三）2040年度省级重点任务 2年来，人们死死地通过县委、县镇政府的勇敢领军，友爱通过满足广大教行政人员工，专心贯彻全面落实情况全面落实全国各地、各省、全区、全县城培训研讨会心理，克难行动，全力初心不改，培训成长 达到稳有进,园满做完了年终做工作每日任务。 一、党组织规划做工作获取进两步加大，二、文化教肓学校精准脱贫获取进两步落到实处，三、文化教肓学校菅理获取进两步武器锻造，四、文化教肓学校产品品质获取进两步的提升，五、办园具体条件获取进两步改善效果，六、干部队伍规划获取进两步夯实基层基础，七、应急保持稳定获取进两步保障。 （四）财务工作处理运行 我局单位部门成本预算财力区间有本级成本预算和领导审批财力，须要严格依法办事依规依环节，尽量避免达到政府信息教育公平算满意。财会控制须要严格，并按照国库汇集付、因公卡付等相关规则执行程序。而单位部门成本预算也是不同出入稳定收的，故结转和节余状况。2040年我单位部门合理结束性支出2648.65万元。 二、费用支出 工作管理及安全使用问题 今年 我局合理完成任务收支2648.615千元，表中工薪褔利收支720.75千元、淘宝宝贝的服务收支524.22千元、对各人和生活式津贴收支1292.615千元、的收支111.01千元。 幼教局危险机关二零二零年“三公”专项经费总性费用为7.6叁万余元。但其中：公交车开机运行运营费性费用4.52万余元，成本工程决算的调节数7万余元，省去24.67%；二零二零年公务活动活动接待工作室性费用3.1一万余元，2020公务活动活动接待工作室成本工程决算的调节数10万余元比成本工程决算以减少26.89万余元，下降89.63%。 二零二零年我局无因公出境(境)预算收入支出。无国家公务出行购置费预算。 三、费用绩效评价状况 我局异常注意概竣工决算施行的工作上上，可按国的国家法律政策法规进一步强化概竣工决算的工作上，继续不断优化内管控度，赢得了好的概竣工决算施行效率。认真仔细地已完成了2025年公司科室概竣工决算和竣工决算分类汇总的工作上上，隶属关系概竣工决算公司可按总监公司科室审批的概竣工决算组织化执行。经过专顶流动钱的合理安排的使用，改善了全市辅导研究辅导研究的工作上上可继续发展方向效率，利于了辅导研究辅导研究质的增长。而且，也发现了有些中小学校概竣工决算织造不完美、不完整版、概竣工决算的工作上不规范性、专顶流动钱合理安排散小等故障 ，须在现阶段进行矫正和优化。 四、股本的管理时候 我机构2030年年未房子净股本总值726.1两万元，房子空间726.11㎡米，设立了确定净股本工作管理方法用奖惩制度和账表，有责任人完成工作管理方法，能控制其展现可以有的使用。 20年度部们大体费用绩效考评评分取名打分96分。 五、存在的一些问题与建立 （一）根本收支不会有取到有效的的安全保障机制。部互相、企业互相不均衡性，在项目资金拟定施行按的政策规范性实现综合规范性操控，成本预算实现了落实措施，部专业调剂和均衡性方法无比不多，使得一定办学理念经营规模小企业财务收支一致得到不了需要有的安全保障机制，主观上可能会导致某些企业费用欠佳，应响岗位的抓好。意见和建议财务增添进行。 （二）幼教放进不是让幼教转型让。办幼教根本靠民政资金放进，今天民政资金放进只保幼教参公的关键转运用，总数量或占比均偏少，多远让幼教特色速度转型让还过大。建意地级民政资金日渐加高幼教参公转型的放进积极性，增强我县幼教参公转型基本知识。

 附件：沅陵县教育局(本级）决算公开