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一、部门概况

（一）部门基本情况。

2019年4月，沅陵县退役军人事务局挂牌成立，为县政府组成机构，正科级单位，设党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名。全局内设办公室（加挂财务股牌子）、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、就业创业和军休管理股共5个股室。下辖二级机构3个，分别为县退役军人服务中心、县光荣院（军休所）和县湘西剿匪烈士纪念园事务所（烈士陵园事务所）。全局共有编制24名，其中行政编制6名，事业编制18名。截至2021年12月，实到位干部职工19人。

县退役军人事务局主要职能职责是：执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规；负责全县军队转业干部、自主择业军队干部、复员军人、军休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和军烈属的服务保障工作；组织指导全县退役军人就业教育培训，扶持退役军人和随军、随调家属就业创业工作。负责拥军优属、优抚及烈士褒扬工作等。

  2021年整体绩效自评分98分。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度决算收入总计4769.98万元；2021年度财政拨款支出总计5694.09万元，年初结转结余1939.91万元。与上年数据进行对比，收入增长2.15%，支出增长108.61%。其中：基本支出275.73万元，占4.8%；项目支出5418.36元，占95.2%；主要用于以下方面：国防（类）支出28万元，占0.49%；抚恤（类）支出4316.99万元，占75.80%；退役安置（类）支出912.6万元，占16.03%；社会福利（类）支出10万元，占0.18%；退役军人管理事务（类）支出330.01万元，占5.8%；其他社会保障和就业支出（类）16.46万元，占0.29%；卫生健康（类）支出80.03万元，1.41%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出275.73万元，其中：人员经费184.79万元，占基本支出的67.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费90.94万元，占基本支出的32.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。与上年数据相比，减少66.41%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，车辆均为租赁车辆，其车辆所属为公车办，日常用车由公车办平台统一派车，计入其他交通费用中。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专项资金为上级资金和本级财政资金。上级指标资金5444.74万元，本级指标资金757.08万元（含其他调剂）。实际收入按实际支出入账，2021年项目支出的决算数5418.36万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

上级专项资金涉及为优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗、部分退役士兵社保接续费、退役安置补助经费、军队离退休人员生活补助、自主就业退役士兵教育培训经费、企业军转干部解困补助、退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金、县级以下英雄烈士纪念设施整修工程。本级资金涉及为走访慰问、现役军人优待金、退役军人一次性补偿、8384参战退役生活补助。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2021年专项资金的拨付均到位，对于资金的收支管理建立了资金收支管理办法及流程图。上级专项资金做到专款专用，每笔资金的支付都严格按照支付程序。本级专项资金按照项目审批表，根据财政拨付展开工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局未涉及大型工程，需要招投标的项目均按照严格流程完成招投标、调整、竣工验收等程序，而后进行项目费用支出。日常采购均通过政府采购平台进行采买。

（三）专项管理情况分析

制定了单位建设项目管理办法。

四、资产管理情况

 （一）资产总体情况

  截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,423.95 万元，较上年增长 -39.86%。负债总额 5.43万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 1,418.52万元 ,较上年增长 -39.95%。

 （二）资产配置情况

2021 年度，我单位配置固定资产 6.13 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置通用设备 6.13 万元，占 100.00 % ； 配置专用设备 0万元，占 0.00% ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 6.13 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

   （2）我单位配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 %；配置非专利技术 0 万元，占 %；配置土地使用权 0 万元，占 %；配置计算机软件 0 万元，占 % 。 从配置方式分析，新购 0 万元，占 %；调拨 0 万元，占 %；接受捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；其他方式新增 0 万元，占 %。

   （3）我单位配置 在 建工程 0 万元。

（三）资产使用情况。

截至 2021 年 12月31 日， 我部门 /单位自用固定资产 51.19 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 51.19万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 0 万元 ，占账面无形资产总额的 % ；其中 在用 0 万元，占账面无形资产总额的 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的0 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的0 % 。

（四）管理制度

本单位资产管理由财务室进行价值核算及使用状况监督；办公设备由办公室负责管理及使用状况监督。设置资产负责人一名。并建立了资产管理制度和国有资产管理控制流程图。

五、部门整体支出绩效情况

局机关分设5个股室，加上二级机构3个，从整体支出率评价，完成了年度预期目标。

（1）经济性分析，2021年度决算收入总计4769.98万元；2021年度财政拨款支出总计5694.09万元，年初结转结余1939.91万元。秉承成本（预算）控制原则，从政策出发结合实际，部门之间相互联动，按照时间节点完成任务。

（2）效率性分析，截至2021年12月底。上级专项资金，根据我县实际，均已展开相应的配套措施，例如优抚对象抚恤补助、军休干部补助等均按时按质发放到位。

（3）有效性分析，专项的展开是贯彻执行上级政策，满足其服务对象的诉求。例如，优抚对象抚恤补助，对其生活的补充起到有效作用；八一、春节慰问走访，对维护社会稳定，促进社会和谐起到有效作用。

（4）可持续性分析，各项目的展开，维护了军人军属的合法权益，加强退役军人服务保障体系的建设，对褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向有持续影响。

六、存在的主要问题

1、资金拨付存在不及时，故导致资金使用占用其他资金指标的情况。

2、人员经费不足。由于工作逐渐走向正轨，项目开展多、经费开支大，人员经费多有不足。

3、专项经费配备不齐，例如：（1）退役军人群体人数较多，人员素质参差不齐。维稳难度较大，不可控因素较多，但无专项经费。（2）乡镇及村部退役军人服务站建设在即，但无专项经费。

七、改进措施和有关建议

1、人员经费适时提高，以便更好开展工作。

2、财政各部门之间的数据能实现共享，互联互动，减少各个系统软件的安装下载。

3、本级配置项目需根据实际情况更加优化。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表