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按照《沅陵县财政局关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩﹝2021﹞109号）要求，我局对2021年部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金使用效率。经全面综合评价自评得分99分，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）

1.机构及人数。沅陵县文化旅游广电体育局为一级预算单位，本局共10个内设机构:办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股、机关党委。县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心（财务不独立）2级单位。

局本级及所属2个二级单位年初预算编制人数34人，2021年纳入一般公共预算财政拨款开支人数34人，其中在职行政编制25人（提前退休2人），全额拨款事业人员9人，遗属生活补助人员7人。

2.主要职能。贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。指导全县文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺团体，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。审批国内旅行社设立和经营范围变更；审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理。指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

（十五）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

3.重点工作计划。完善公共文化基础设施，提升文化旅游软服务；深入推进文化、旅游、广电、体育融合，促进生态文化旅游业提质升级；加强文物保护工作；培养竞技体育人才；加强市场管理和综合执法人才队伍建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 1.2021年部门预算情况。2021年年初预算收入 997.81万元，其中，一般公共预算经费拨款 997.81万元。年初支出预算 997.81 万元。其中：基本支出  467.21万元（人员支出370.24 万元，商品和服务支出 86万元，对个人和家庭的补助支出10.97万元）；项目支出532.6万元（专项对个人和家庭的补助65万元、其他项目支出467.6万元）。

2.2021年部门决算情况。2021年度决算总收入1328.97万元(上年结转287.5万元)。2021年度决算总支出1328.97万元，其中：基本支出493.92万元，占总支出的37.17%；项目支出835.05万元，占总支出的62.83%。

3.主要内容及涉及范围。部门整体支出主要分为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支及专项业务费以及项目开支。通过项目实施，进一步完善了公共文化服务体系建设，推动生态文化旅游业转型升级，文物保护与传承，大力发展竞技体育和全民健身，深入推进我县公共文化广电服务事业发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出493.92万元 ，具体包括：

1.工资福利支出407.64万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、养老保险等支出。

2.一般商品和服务支出61.51万元。包括日常运行所需的正常办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、其他交通费、职工福利费及其他商品服务支出等，

 “三公”经费方面：2021年“三公”经费预算控制数26万元，其中公务接待费预算控制数为26万元。2021年公务接待费实际支出数4.18万元。

3、对个人和家庭补助支出24.77万元。主要包括提前退休人员工资、退休人员春节一次性补助、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项支出财政资金总额835.05万元（其中上年结转287.5万元）占总支出的62.83%。其中：其他文化体育与传媒支出  673.4  万元，占总支出的  50.67 %，体彩公益金支出 161.65  万元，占总支出的  12.16 %.                                                     

  2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年实际使用金额835.05万元，预算支出完成率100%.主要用于公共文化服务体系、文体活动、文物保护与传承、文旅融合等专项业务工作。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位所有专项项目均按照财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到采购标准的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务股室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法，我局制定了《财务管理制度》，项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

四、资产管理情况

为加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局制定了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《政府采购预算》进行资产配置和处置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我局非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）、经济性分析

我局2021年预算支出总计1328.97万元，年末支出1328.97万元。实际支出为预算支出的100%。基本上保障了本单位的各项工作的正常运行。

（二）、效率性分析

我局2021年部门整体支出绩效情况较好，基本上按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

（三）、有效性分析

我局较好地完成了2021年初设定的工作任务。

  （四）、可持续性分析

我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序，坚持财务审签一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了文旅广体局各项工作的可持续性发展。

六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。

七、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学合理编制预算,严格执行预算管理,坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表