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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县商务局主要负责组织、参与省、市、县政府和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以本县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况；负责全县招商引资项目的开发、包装、审定，建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；承担全县对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外经济合作的政策和管理办法，指导全县进出口贸易工作，拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；承担全县商务流通的统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

商务局内设七个职能股室：办公室、财务审计股、行政审批和市场秩序股、商贸流通和市场消费股、投资管理和“三外”工作服务股、电子商务股、人事股。下属二级机构有：市场服务中心、民爆公司、百货公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、饮食公司、金矿贸易公司、纺织品公司。商务局现有行政编制12个、工勤编1个、事业编8人，截至2021年底实有在职人员33人（行政编制29个、工勤编2个、事业编2人），遗属人员13人。

2、项目的实施依据

依据《关于做好全国电子商务进农村综合示范相关工作的通知》（湘商建〔２０１８〕１６号）、《湖南省商务厅落实全省马路市场安全隐患专项整治相关工作的通知》（湘商建〔2019〕20号）、单位职能要求、市政府县政府目标考核要求执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2021年全年项目支出共计1989.32万元。一般行政管理事务111.56万元，为市场服务中心国卫复审资金；国内贸易管理87.2万元，为电子商务进农村配套资金；招商引资151.85万元，为招商引资工作经费；其他商贸事务支出480.45万元，马路市场安全隐患整治资金；重大公共卫生服务0.85万元，为春节留守人员补贴；其他商业流通事务支出1039.9万元，主要用于电子商务进农村专项经费；其他涉外发展服务支出117.5万元，为外贸发展资金。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

电子商务进农村项目主要是健全农村电子商务支撑体系，整合快递物流资源，建成县乡村三级电子商务物流体系，建立农村电子商务培训体系，促进电子商务交易额增长，推动农村电商精准扶贫。

招商引资项目和外经外贸项目主要是为了引进外商投资，实现全县财政税收持续增长，发展沅陵经济。

马路市场整治项目主要是解决马路市场，满足当地群众生产、生活需要，提升农村流通现代化水平，畅通农村产品进城和工业品下乡的双向流通渠道。

国卫复审项目部主要是更好的完善农产品市场无公害、无污染，让广大群众能够吃上放心的食品。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    发展沅陵经济；促进电子商务交易额增长；解决马路市场顽疾；让广大群众吃上放心食品。

二、绩效评价工作情况

按照绩效评价工作要求，制定工作方案，进行人员分工，分析项目管理情况和资金效率，根据结果进行综合评价，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年全年项目支出共计1989.32万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金使用情况分析

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、项目资金管理情况分析

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。项目实施进度与预算执行进度按时、按质，完成项目建设任务。由相关业务股室监督项目的实施，项目完成后，同业务股室进行检查验收。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析：针对不同项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，各项目严格按照程序开展。

2、项目管理情况分析：强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：所有项目严格按照预算控制，加强流程管理，严审开支情况，做到控制成本，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况：所有项目资金专款专用，无浪费、挪用、借用或随意调整，根据审计结算金额进行报账。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：项目实施情况良好，项目均已实施，并按进度推进。

（2）项目完成质量

招商引资工作：2021年全县招商引资完成42.6亿元，增长35.4%，完成年度任务的106.5%；固定资产投资15.7亿元，增长58.5%，完成年度任务的102%；完成社会消费品零售总额50.9亿元，增长16%；实现外贸进出口完成55101万元，增长120.81%；完成外资511万美元，为市分任务的146%，同比减少1390万美元；省级签约项目“三率”(资金到位率、履约率、开工率)均为100%。全县新签约项目13个，合同资金66亿元，其中产业项目11个：2亿元以下2个,2-5亿元项目7个，5-10亿元项目1个，10亿元以上项目1个。合同签约“三类”500强项目3个在谈项目20个。

电子商务进农村资金：县财政配套投入资金300万元，建成总面积约1400平方米的县级电商公共服务平台，面积约3000平方米、库容量2400立方米的县级仓储物流中心，21个乡镇电商服务站，172个村级电商服务点，累计开展培训240期，培训人次达6474人。成功打造了县域农产品公用品牌“沅生原味”，特色农产品品牌碣滩茶、雪峰油茶、五强溪鱼，2021年底，沅陵县电商交易额达21亿元，农产品交易额达2.6亿元。

马路市场整治资金：经多方筹措资金3000余万元，对全县19个乡镇农贸市场进行了新改扩建，其中新建16个，改扩建3个。拆破建新的完成，惠及了全县21个乡镇40余万群众的生产生活。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：按照计划稳步推进，项目完成达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：引进外商投资，实现全县财政税收持续增长，促进全县经济稳定持续增长；提升农村流通现代化水平，畅通农村产品进城和工业品下乡的双向流通渠道；全面提升市场建设管理工作水平，促进全县经济有序健康发展。

四、综合评价情况及评价结论

对照评价指标和评分标准，此次绩效评价通过项目相关业务股室反馈、查看项目计划任务书等资料，采集项目绩效及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出我局专项资金绩效评价的综合评分为98分，评分细则与计算方法详见附件。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

2、将绩效评价结果及时反馈给被评价单位，建立反馈和整改机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、存在的问题。部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

2、改进措施。加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

专项资金绩效目标自评表专项资金绩效评价指标表