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根据沅陵县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》精神，我局即对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职能

县委、县政府赋予我局的职能主要有九大项，主要内容包括：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施；研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作；指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作；指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试；负责普通高中、职业高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作；组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作；会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作；规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作等事项。

2、部门组织机构及人员情况

2021年度，纳入县本级教育部门决算汇总范围的单位包括：县教育局机关1个（按财政部门规定教育局机关只用一个账套，含教育局机关全部、预算单位的部分集中采购资金）和本级教育部门预算的中小学校、幼儿园273所，其中义务教育学校114所（公办九校39所、独立初中4所、完全小学14所、村小和教学点55所，民办学校2所）、普通高中4所、职业高中4所（公办1所、民办3所）、幼儿园150所（公办48所、民办102所）、特殊教育学校1所（白田学校）；现有在校学生、幼儿84718人，其中义务教育学生56514人、普通高中7817人、职业高中3906人、在园幼儿16481人（公办5471人，民办11010人）；现有在职公办教师5036人，其中义务教育4084人、普高738人、职高135人、幼师79人。

3、2021年度重点工作

①狠抓党建及意识形态，把正发展航线。以迎接、庆祝建党百年为契机，进一步夯实党支部“五化”建设，落实组织生活各项制度，切实抓好“三会一课”、双述双评、推优树模等工作。

②狠抓科学统筹，推进协调发展。要统筹做好城乡中小学校布局。认真落实教育专项布局规划，留足、留优、留好教育资源空间，依法落实配套学校建设，确保足够的学位供给。

③狠抓教育质量，促进内涵发展。一是基础教育工作目标完成情况。二是全面推进素质教育。

④狠抓队伍建设，强化组织保障。完成了教育局机关人编混岗和股室长轮岗工作，全县校长进行大规模的交流，并任命一批新的校领导班，加强教师队伍建设。

⑤狠抓校园安全，维护大局稳定。完善安全管理责任目标考核机制，强化隐患排查治理和日常安全管理，狠抓消防安全、交通安全、食品安全、防溺水、防欺凌、防性侵专项整治、安全奉献普查等重点工作，扎实开展安全教育，校生安全工作得到平稳有序推进，确保了教育大局和谐稳定。

⑥“双减”及规范民办义务教育发展工作。广大中小学校积极响应市教育局关于“双减”工作暨规范民办义务教育发展推进会议精神，及时成立“双减”办，召开动员会，开展相关培训工作。

⑦进一步巩固提升教育脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作。一是持续巩固提升教育脱贫成果不放松。二是保障了幼儿至高中阶段就读的五类学生的资助政策全覆盖。三是着力推进了城乡教育优质均衡发展。三是推动了对口帮扶协作工作且进展顺利成效显然。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年部门整体支出决算数为103966.86万元，其中：基本支出90852.53万元、项目支出13114.33万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社会保障缴费及公积金等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费以及各项项目等相关费用。支出（按功能科目分类）都为教育支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人、家庭的补助支出和资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年我部门实际完成基本支出90852.53万元。

1、人员支出83788.94万元，占92.23%，人员经费主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出7063.58万，占7.77%，公用经费主要用于保障系统内各学校各单位基本运行而发生的办公费、印刷费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出和水电费、维修费、专用材料费等支出。公用经费支出经控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。

2021年教育系统“三公” 经费总支出为70.32万元。其中：公车运行维护费支出0万元，2021公务接待支出70.32万元，比预算减少12.03万元，比预算节省14.61%。“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低运行成本。

其中：教育局机关2021年“三公” 经费总支出为3.02万元。其中：公车运行维护费支出0万元， 2021年公务接待支出3.02万元，2021公务接待预算控制数30万元比预算减少26.98万元，降低89.93%。坚持厉行节约，努力降低运行成本。

2021年本部门无因公出国(境)费用支出。无公务用车购置费用。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年我部门实际完成项目支出13114.33万元，财政根据我局部门工作开展情况分期分批进行拨付。主要用于基本建设支出。

2、专项资金实际使用情况分析。

2021年专项资金主要用于学校项目建设，具体商品服务支出592.47万元；对个人和家庭补助支出500.00万元，基本建设支出（资本性支出）12021.86万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我部门在专项资金管理使用上按计划、按预算安排分配和使用，严格按照专项资金的开支标准范围进行开支，建立了完善的资金审批程序，制定了切实可行的实施方案，方案经批准后，不得随意更改，杜绝了资金的无序支出。在项目实施过程中，明确了实施单位与相关责任人，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我部门专项资金的管理，一是严格执行教育发展资金管理办法，对项目资金管理严格。二是资金的拨付审批程序规范，内容齐全，实行国库集中支付；三是专账核算；四是无资金管理问题，2021年的项目在监督、稽查、检查中无资金管理问题。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

教育局负责全面统筹监管，对项目资金进行跟踪监督管理。坚持先验收后付款的原则，对基建项目按工程进度预付，项目完成后,首先经县学校、相关部门验收合格后,再经县财政局进行拨付，确保专项经费的使用效益和安全。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，教育系统汇总固定资产原值46418.00万元，累计折旧19727.76万元，汇总固定资产净值26690.25万元。各学校均建立了固定资产管理使用制度和台账，有专（兼）人进行管理，能保持其发挥应有的作用。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，根据年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升学校管理与服务意识，2020年进一步加强全县各学校的管理及教育教学工作的检查和指导，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。“三公”经费支出总额较小，比去年减少21.24万元，实现了费用开支的节约。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。深入开展常态督查考核，将考核排名公开公示，促进了各学校管理等工作的提升。2021年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2021年，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，强化领导,明确分工，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，并取得较好的成绩。

（四）可持续性分析

改善办学条件，提升学校管理，提高教育教学质量促进现代化教育发展，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。

六、存在的主要问题

（一）基本支出没有得到有效的保障。在资金安排实行按政策要求进行总体规范控制，预算进行了细化，部门调剂和平衡手段非常有限，导致一些办学规模小单位财政支出一直得不到应有的保障，客观上造成这些单位经费不足，影响工作的开展。

（二）部分学校资产分散在两个校区，且种类多、数量大，清查困难，个别学校存在账实不相符情况。

七、改进措施和有关建议

（一）建议县级财政逐步加大教育事业发展的投入力度，夯实我县教育事业发展基础。

（二）加强固定资产管理，增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

2020年度绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分96分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

教育局整体支出绩效评价共性指标表教育局整体支出绩效评价基础数据表教育局整体支出绩效自评表