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为切实做好2021年度部门整体支出绩效自我评价工作，深化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据县财政局关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知，结合单位实际，2021年度绩效自评得分97.32分，具体自评报告如下：　　

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵县人力资源和社会保障局由原人事局、原劳动和社会保障局于2011年合并组成，内设9个行政股室，8个二级机构（3个社保经办机构财务独立）。局本级财务归口管理的有1个参公单位（劳动监察大队）和4个全额事业单位（仲裁院、人力资源服务中心、信息中心、绩效办），2021年局本级共有编制数55个，实有在编在岗人员62人，退休人员55人，合计117人。

本部门的主要职能是拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案；参与拟订并执行全县社会保障资金（基金）财务管理制度；承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作；组织、协调和落实全县人力资源和社会保障的信息规划管理和统计工作；负责本单位的财务管理和本系统国有资产管理工作；负责本系统政府采购及非税收入的综合管理工作。

根据年初局党组的工作部署，本部门2021年重点工作开展如下：一是加大宣传，扩大征缴面，确保社保基金征缴任务的顺利完成；二是按时足额发放各项社保待遇，保障参保人员的合法权益，维护社会稳定；三是强化基金监督和稽核力度，确保社保基金管理安全和保值增值；四是顺利完成事业单位工作人员的公招录用工作；五是开展创业培训，为创业人员提供小额担保贷款政策服务；六是文明执法，加强对全县企业用工情况的调查摸底，依法为农民工追讨工资，调解劳资纠纷。

（二）部门整体支出情况

我局2021年预算支出总计3812.06万元，其中：年初预算安排支出3624.12万元，上年结转187.94万元。年度实际支出共计2402.95万元，其中：基本支出1025.69万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用.于基本工资、津贴等人员经费以及工会经费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1377.26万元，主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等，包括用于社会保险费的征缴、扶贫车间优惠政策奖补、工业园区稳岗就业、事业单位工作人员的录用及就业创业工作的开展等。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局按照支出预算列支各项费用，坚持专款专用的原则，明确专项资金的支出范围和核算办法，明确基本支出与项目支出之间不得相互挤占，并制定了《预算管理制度》和《收入和支出管理制度，更加合理的使用各项资金。

（一）基本支出情况

我局2021年基本支出预算安排1005.06万元，其中：工资福利支出633.02万元，商品和服务支出361.74万元，对个人和家庭的补助10.3万元。

我局2021年基本支出决算金额为1025.69万元，其中：工资福利支出782.22元，商品和服务支出145.3万元，对个人和家庭的补助98.17万元。

我局2021年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出主要用于全局工会活动开支、社会保险经办机构征缴经费、劳动监察办案开支、工业园区稳岗就业开支、节假日慰问、职工住院慰问及弥补食堂亏损等开支；对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

我局2021年项目支出总预算为2807万元， 实际项目总支出1377.26万元，主要用于对全县就业创业服务开支。

（三）“三公“经费情况

我局2021年“三公”经费的预算支出28万元，实际支出5万元，其中公务接待费5万元、因公出国境费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务车辆购置费0万元。本着厉行节约的原则，降低接待标准，来人一律见公函接待，把“三公”经费的支出严格控制在县财政下达的指标范围内。

三、资产管理情况

我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入财务参与），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期地对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。

四、部门整体支出绩效情况

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在人力资源工作和重点项目建设上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配征缴经费；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由其分管领导和一把手审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

我局2021年预算支出总计3812.06万元，年度实际支出2402.95万元。同时，为了充分保障各项工作的人力物力，2021年我局累计执收各类非税收入17.5万元。

（二）效率性分析

我局2021年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是全县稳就业促就业工作有序开展，全年新增城镇就业4263人，失业人员再就业2145人，就业困难人员再就业人员840人。二是社会保障工作扎实推进，全县参加基本养老保险的企事业单位共计677家，全县参保对象530060人，基金总支出113790万元，总收入82152.7万元。全县工伤保险参保单位400家，参保人数26595人，基金征缴金额1067万元，发放工伤保险待遇718万元。失业保险累计征缴失业保险金235.56万，发放失业金384人217.13万元。三是人事人才工作稳步推进，全年公开招聘人员数145名，政策性安置退役军人16名，全部充实到乡镇事业单位。四是劳动关系和谐稳定，全面实行用工实名制管理，落实农民工工资银行代发制度，通过专户发放28622人次，金额18333余万元。全面落实工资保证金制度，累计收取273家企业缴存农民工工资保证金2485万元。2021年劳动人事仲裁院立案受理113起，调解结案81起，裁决结案26起，涉案金额达292万余元。劳动人事争议调解成功率100%，劳动人事争议调解仲裁案件上线率100%，劳动人事争议调解仲裁结案率100%。 

（三）有效性分析

我局较好地完成了2021年初设定的各项工作任务，2021年实际支出总额远少于年初预算，主要是就业补助资金支付不足。

（四）可持续性分析

我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了人力资源和社会保障事业的可持续性发展。

五、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

附件：2021年沅陵县人力资源和社会保障局整体支出绩效评分表

2021年人社局部门整体支出绩效评价共性指标表2021年人社局部门整体支出绩效评价基础数据表2021年人社局部门整体支出绩效自评表