jbo竞博官网

一、部门概况

为加强财政资金管理，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预【2015】25号）及《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发【2012】33号）文件要求，我单位对2021年部门整体支出进行了全面整体评价。现将有关情况报告如下：

（一）单位概况

1、人员编制及实有情况：县交通运输局属行政机关，共有行政编制15人、全额拨款事业编制3人，实有人数在职21人（区划人员3人），退休28人。

2、本单位主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

2021年，在局党组的正确领导下，全局干部职工切实履行各项职能职责，高标准地完成了各项绩效目标。一是全力做好常态化疫情防控工作。迅速布防设置“交通管控站”，以“外防输入、内防反弹”为指导，在入沅主要交通通道和客运站场设立32个疫情防控健康监测服务点，共排查33399车（船）次78526人，劝返319台次1151人；夯实了纵向到底、横向到边的阻击疫情防线。扎实推进疫苗接种，协助社区开展全民抗原检测工作。二是推动交通建设高质量发展。强力推进重点项目建设，各项前期工作有序进行。三是扎实推进乡村振兴工作。根据县委安排部署，我局择优派驻9人组成6支乡村振兴工作队入驻清浪乡洞庭溪、五强溪镇等6个村，局党政班子成员分别联系6个村，干部职工共结对40户群众开展帮扶工作。四是安全生产形势持续稳定好转。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕坚决防范发生重特大道路交通事故，有效防范和减少较大道路交通事故的目标，强化措施，健全制度，狠抓工作落实，全年查处整改各类安全隐患150余起。五是高质量办理建议提案答复工作。2021年，我局承办人大代表建议30件（市2件、县28件）、政协委员提案14件，共计44件，承办件数在县直单位排名第一。局党组通过集中座谈、分别面谈等多种方式与代表、委员进行交流，并全力做好回复工作，答复率与代表满意率均达到100%。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年本单位整体支出规模为709.44万元，其中基本支出476.70万元，项目支出232.74万元，主要用于机关人员经费和运行经费，交通领域相关工作的开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年全年基本支出467.70万元（工资福利支出：294.40万元、商品和服务支出：94.45万元、对个人和家庭补助支出：87.85万元） 主要用于办公费、水电费、电话网络费、差旅费、办公设备购置及“三公”经费等（其中“三公”经费为公务接待费1.59万元、无因公出国出境费用）。我单位对基本支出严格按政策执行，制订了各项管理办法，特别是对“三公”经费严格控制。在我单位的严格管理下，没有超预算支出。

（二）专项支出

2021年全年项目支出232.74万元 ；主要用于全县公路水路运输、管理经费180.55万元、水上保洁服务中心专项经费30.2万元，防疫经费21.99万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目经费坚持专款专用，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象。

(二）专项管理情况分析 

对专项支出的预算执行高度重视，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，严谨审批程序。

1、经济性分析

2021年项目支出总预算为232.74万元， 实际项目总支出232.74万元。

2、效率性分析

2021年专项支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

3、有效性分析

完成了2021年初设定的专项工作任务，2021年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。

4、可持续性分析

厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，接受监督，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了交通工作的可持续性发展。

四、资产管理情况

交通运输局固定资产的配置是按照有利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。主要是办公设备（含部分二级单位）、办公用房系租用。

固定资产的管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

综上，我单位综合得分为99分。

六、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表