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根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2022〕109号）文件精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，县应急局2021年度部门整体支出绩效自评得95分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门主要职责是：负责应急管理工作，指导全县各乡镇及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

行政单位机构数量1个，执行政府会计制度。县应急局是正科级行政单位，下属二级机构有沅陵县安全生产监察执法大队、沅陵县防灾减灾办公室、沅陵县应急救援中心、地震局。核定编制人员90人，实有在职人员78人.

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围.

县应急局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。主要分为2大类：基本支出和项目支出，基本支出用于人员经费、公用经费。项目支出用于安委会日常运行、矿山工贸及危化烟花的隐患治理、防汛减灾保障，指挥中心视频运行等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年县应急局基本支出1083.11万元。其中：工资福利支出841.94万元，商品服务支出224.9万元，对个人和家庭补助支出16.27万元。

本年度“三公”经费总额1.29万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.29万元,因公出国境费0万元。

（二）专项支出

2021年项目资金2540.75万元。2021年安排的专项资金共计2540.75万元已全部拨付到位。为确保专款专用，发挥应有作用，本局制定了严格的专资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪作他用。

三、部门专项组织实施情况

（一）安委会办公室工作经费。安委会办公室是县人民政府统筹协调指安全生产工作极为重要的单位，统筹协调、上传下达、督促检查、迎接国家、省、市安全检查等，工作任务十分繁重。专项经费保障了安委会办公室工作正常开展。

（二）安全生产隐患治理资金。全年应急管理系统整改各类安全生产问题和隐患数百余个，及时督促相关单位、企业予以治理，确保隐患排查到位，治理到位。

（三）应急指挥中心资金。用于信息系统建设维护，指挥中心政府购买服务。

（四）自然灾害经费。用于采购乡镇救灾物资，有效完成防汛、救灾等物资采购。

（五）疫情防控经费。主要是用于保障疫情防控指挥部后勤工作以及疫情隔离点隔离人员的住宿费及餐饮费等。

（六）地震台专项经费。用于地震台预防以及政府购买服务。

（七）办公楼建设及搬迁。主要是用于成立应急局办公楼建设及搬迁支出。

（八）消防大队业务费。用于沅陵县消防大队购买车辆以及器材支出。

四、资产管理情况

2021年县应急局固定资产2413.86万元，县根据财政部《行政事业单位国有资产管理办法》，资产管理部门设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任工作，处置流程也是按相应规定办理。

五、部门整体支出绩效情况

 2021年整体支出3623.86万元，从经济性方面分析在有限的经费很好地完成应急保障工作，特别是在三公经费方面压缩开支，厉行节约。从效率性方面分析自然灾害救助资金在规定时间内已发放到农户，办公楼的建设及搬迁已完工验收。从可持续性分析主要是经费投入使安全生产的平稳运行得到延续。

六、存在的主要问题

项目资金到达率不及时，影响资金使用效益发挥不够充分。

七、改进措施和有关建议

（1）提高项目资金执行的严谨性，是资金使用效益发挥充分。

（2）尽力压缩相关支出，严格执行中央八项、省委九项规定。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表