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沅陵县农业农村局202一年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。沅陵县农业农村局是县人民政府工作部门。内设县农业农村局有内设股室13个办公室、政工人事股、政策法规股、计划财务股、乡村振兴与产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植与种业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农田建设与农垦股。

核定行政编制20个，事业编139个，工勤编1个，在职干部职工123人，退休人员142人，遗属22人。

主要工作职能：研究拟订农业生产和农村经济发展战略中长期规划，经批准后实施；拟定农业开发规划并监督实施；执行国家和地方的农业产业政策；引导农业产业的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质改善；拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的遴选和实施，组织实施农业产业技术标准、产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督对全市范围内的植物的防疫、检疫工作、发布疫情及组织扑灭；负责拟定审核县本级农业重点项目计划规划。承办县农委、县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门单位构成：县农业综合服务中心、县农业科学研究所、县原种场、县农业综合行政执法大队、县农村一体化信息中心、县农产品质量监测站。

二 、部门整体支出管理及使用情况

（一）2021年基本支出情况:

2021年基本支出2342.39万元：工资福利支出1728.98万元；商品和服务支出418.22万元，其中公用经费47.24万元（办公费23.82万元；水费1.2万元、电费6.61万元、印刷费4.87万元；差旅费9.63万元，会议费1.07万元，培训费0.04万元）。三公经费支出27.58万元。其中公务用车购置和维护经费公车运行维护22.08万元；公务接待5.50万元。我局“三公”经费基本控制在县纪委下达的指标范围内，差旅费、会议费、办公费都是根据实际工作需要，本着厉行节约的原则，严格控制支出。

(二）专项支出

1、专项资金安排情况。

2021年专项资金共支出5525.36万元。具体指出情况如下：节能环保支出71.25万元；农林水支出5454.11万元（一般行政管理实务69.43万元（农药监督管理）；科技转化与推广服务176.73万元；病虫害控制418.15万元；农产品质量安全监管122.30万元;执法监管34.09万元;统计监测与信息服务2.56万元；防灾救灾44.39万元;农业结构调整补贴300.00万元；农业生产发展2837.16万元;农村合作经济126万元;农村社会事业574.79万元;农业资源保护修复与利用671.51万元;其他农林水支出77.00万元）。

2、专项资金使用情况

粮食生产任务全面完成

2021年全县粮食播种面积66.6万亩，其中水稻播种面积41.9万亩，旱杂粮种植面积24.7万亩（玉米14万亩、大豆4.2万亩、薯类4.6万亩、苦荞1.4万亩、高粱1万亩），预计粮食总产量24万吨。大力推广优质稻面积达4.5万亩，秋种油菜25.5万亩，绿肥12.5万亩。预计全年粮食产量25万吨。  

农业产业快速发展，新型经营主体不断壮大。、

全县有龙头企业28家（其中省级龙头企业5家；市级龙头企业23家）、农民专业合作社998家（国家级农民专业合作社3家；家庭农场104家；星级农庄6家）。分别归属于种植业、养殖业、加工行业，通过经营主体的带动，产业得到很好的发展，茶叶、油茶等经济作物创产值23个亿，全县现有全国农业区域品牌1个，“二品一标”产品30个，绿色食品生产企业12家，地理标志产品3个；建成3个粤港澳大湾区菜篮子生产基地企业3家。2021年荣获“一县一特”优秀品牌、被评为”百县、百茶、百人“先进县；沅陵碣滩茶成为第二届中国-非洲经贸博览会指定绿茶国礼茶。

科技转化加快农业发展

2021年顺利完成我县农技特岗生定向培养招录工作招生计划23名，积极推进”百千万工程“，落实科技特派员制度，聘请省市专家讲授新的科技知识，大力推广优良品种示范，重点推广示范了兆优5431、兆优5455、晶两优534、泰优959、农香42等水稻品种。农业机械化水平提高，全县机械耕整面积61.25千公顷，机械收获面积17.45千公顷。主要农作物综合机械化水平达到50.95%，比去年提高1.54个百分点。

农业综合行政执法改革成效显著

加强农业法制宣传，积极开展农业“送法下乡”活动，重点对“非瘟防控”、“动物春防”、“草地贪夜蛾”、“新冠肺炎疫情防控”、“耕地弃荒抛荒”、“农村耕地建房”等群众关注的焦点问题开展行业法制宣传活动。构建了“局队合一”的农业综合行政执法模式，以“农业投入品、农产品质量安全、渔政、农村宅基地”为重点在农业农村开展全方位的执法监管。全年共开展执法检查73轮次，出动检查人员1200人次，检查农药经营门店共155家，检查农药产品1700余个，核查农药标签780张；检查种子经营店168家，检查品种320种；检查化肥经营店164家，检查兽医店兽药品种862个次；饲料和饲料添加剂检查经营店105家，饲料品种173个，检查规模养殖场106家，农产品生产基地26家，检查超市、批发市场4轮次15家。农业执法责令整改80次，立案查处22起，结案14起，移交司法机关5起，直接挽回群众经济损失5万元，有力地维护农业农村社会和谐稳定。

农业病虫害得到有效控制

突出抓草地贪夜蛾防控、二化螟、“两迁”害虫、稻水象甲、稻瘟病等为重点的水稻重大病虫害防控，设置虫情固定监测点，配备2名植保专业技术人员开展系统监测。以植保田间观测点为中心搞好全县农作物病虫疫情监测，通过各种快速渠道及时发布病虫情报13期，推广理化诱控和绿色生物防控技术及应用植保无人机，确保水稻重大病虫害防治处置率达95%以上，水稻重大病虫危害总体损失率控制在5%以内。

受污染耕地安全利用。

经调查，我县受污染耕地安全利用类治理任务17652亩，受污染耕地严格管控类治理任务8656亩。今年已完成受污染耕地集中推进区建设任务2500亩，其中筲箕湾镇完成1300亩，荔溪乡完成1000亩，官庄镇完成200亩。

农产品质量安全监管。

全年完成农产品定性检测任务2000批次，农残检测合格率达98%以上，完成果蔬农残定量分析250批次（其中风险监测54批次）；完成水稻等谷物类农产品重金属定量分析300批次样品的前期处置。农产品追溯体系建设已初步建成。共采录企业32家，赋码产品41个，对省级龙头企业、特色优质规模生产经营主体进行身份证信息证赋码标识，采录产品41个中有27个产品已将“身份证”二维码直接印刷或加贴在包装物上上市流通。完成严厉打击私屠滥宰保障肉食供应。会同相关部门及乡镇开展私屠滥宰及肉产品“两证两章”联合执法检查，全年出动执法车辆 34台次，310多人次。并与县裕源定点屠宰场、超市、肉产品经营户签订《农产品质量安全承诺书》300多份。全县猪肉市场供应基本平稳。

农村社会事业发展继续推进

圆满完成农村人居环境整治三年行动计划。全年完成农村改厕3068户；累计创建了官庄镇老街村、界亭驿村，太常朝瓦溪村，明溪口镇胡家溪村，五强溪镇牛狮坪村5个省级、6个市级、35个县级美丽乡村示范村。并重点打造了23个特色村寨。乡镇街道绿化率达到70%以上，村庄林木绿化率达到30%以上，建成村庄公共休闲绿地313个，乡镇休闲公园16个。完成183个湖南省绿色村庄（森林乡村）评价认定工作，认定率达70%。

农村改革。

基本完成农村集体产权制度改任务，建立农村集体经济合作社332个，股份经济合作社54个；农村土地确权登记颁证工作全面完成。已颁发证书123799户。农村土地流转及经营权抵押贷款工作有序开展。已完成耕地流转面积11.10万亩。

农药风险监测  

在沅陵县马底驿乡白雾坪村。在监测点随机抽取10户种植农户，调查防治水稻病虫害的农药使用情况，掌握在粮食生产过程中农药品种、用量的增减状态；在农药使用季节和非使用季节在固定地点采集地表水、地下水、土壤等环境样品，送省农药检定所检测分析样品中农药有效成分的含量，监测我县农业生态环境受农药污染情况；对监测区域内的水稻，重点监测生产过程中所使用的农药品种及禁限用农药在农产品中的残留状况，了解农产品中的农药残留情况。

3、专项资金使用管理情况

在项目建设管理方面，我局始终坚持以资金使用的规范化和效益最大化的原则，把工作的重点放在资金的使用和组织实施上面。项目资金的管理沿用湖南省财政厅与湖南省农业农村厅共同制定的湘财农【2019】26号文件《湖南省现代农业发展专项资金管理办法》等三个资金管理办法的通知，专门用于指导项目资金的具体使用。我局严格按照中央、省、县专项资金管理办法，结合工作实际，严格执行专项资金管理规章制度，确保专项资金专款专用。建立了专项资金使用管理责任制，成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，结合实际制定了《沅陵县农业专项项目资金管理办法》使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。专项资金分配管理上：制定了各个专项项目申报指南，明确了资金支持的范围和资金支持额度，分别组织全县各乡镇村按项目要求进行申报，经专家组对所申报的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配的原则，公平合理拟定资金分配方案。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1.严格管理项目申报流程，组织专家组对所申报项目开展论证，从中选优立项。

2.制定了项目总体实施方案，并指导各项目区依据总体实施方案和项目批复文件的要求，落实各个项目的具体实施过程，并明确责任主体，使项目管理进一步规范。本局今年无项目招投标。

（二）专项管理情况分析

1.加强项目管理，结合实际，根据湘财农【2019】26号文件制定我局专项资金管理办法，根据项目要求下达的任务，对项目实施进程进行督查，在各项目进程中的关键环节中，组织项目管理相关部门对项目实施情况进行抽查督查。

2、加强项目验收及考评，年底结合各项目部门自评及局抽查情况，对项目予以考核评优。

四、资产管理情况

    为规范和加强固定资产管理，我局制定了《固定资产管理办法》，资产管理具体由办公室负责，统一资产处置和购置管理。计财科负责登记造册备案，每年建立台账。物品由各股室主要负责人管理。对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理，并建立报废处理清单。

五、部门整体支出绩效情况

2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，按照县委发展战略，加强机关党建和党风廉政建设，着力推进农业农村工作的结构性改革，农业农村经济运行总体保持平衡，促进了全县经济社会健康发展,自评得分95分。

1. 粮食生产平稳有序。

2021年全县粮食播种面积66.6万亩，其中水稻播种面积41.9万亩，旱粮种植面积24.7万亩，预计粮食总产量24万吨。大力推广优质稻面积达4.5万亩，全力发展特色旱杂粮2万亩；稳步推进稻田水旱轮作试点。通过“稻油”模式项目实施，全县稻油水旱轮作试点面积达到2万亩，占全县稻油面积10%以上。油菜平均产量达到110公斤，优质率达到100%；四是积极办点示范。全县创建2个千亩优质稻示范片，1个千亩高粱示范片，5个千亩稻油水旱轮作示范片。

2. 农业产业融合发展加速

主导优势产业带动明显。全县茶叶基地发展到16.8万亩，产量达1.76万吨，综合产值17.5亿元，以入股、委托帮扶、租赁、劳务用工、鲜叶销售等方式与贫困户建立利益联结机制，带动贫困户6248户20020人，人平年增收1000元。新型经营主体帮村联动。全县培育省市龙头企业27家，其中省级5家，市级22家，通过开展技术服务、建设农副产品基地、实施投资项目、安置贫困人口就业、保底收购农产品等方式与92个贫困村签订帮扶协议，带动贫困人口4697户16439人。实施重点产业项目带动。

3. 禁捕退捕取得实效

全力落实政策积极帮扶转产就业。对317户对象渔民退捕上岸签订协议，对县内三无船舶进行取缔。在全县禁捕水域划分569个网格，实施网格化管理。启动“智慧”渔政，完成了全县酉水段、沅水段、沅江段的前期摸底勘查工作，新建监控点位7个。

4. 农业综合行政执法改革成效显著。我局构建了“局队合一”的农业综合行政执法模式，以“农业投入品、农产品质量安全、预政、农村宅基地”为重点，在农业农村领域开展全方位的执法监管。全年开展执法检查73轮次，出动检查人员1200人次，检查农药经营门店155家，检查农药产品1700余个，核查农药标签780张，检查种子经营店168家，检查品种320种，检查化肥经营店164家，兽药经营店85家，规模养殖场106家，检查农产品生产基地26家，超市、批发市场4轮次15家。农业执法责令整改80次，立案查处22起，结案14起。直接挽回群众经济损失5万元，有力地维护农业农村社会和谐安定。

5. 农业科技转化加快农业发展

2021年顺利完成我县农技特岗生定向培养招录工作招生计划23名，积极推进”百千万工程“，落实科技特派员制度，聘请省市专家讲授新的科技知识，大力推广优良品种示范，重点推广示范了兆优5431、兆优5455、晶两优534、泰优959、农香42等水稻品种。全力发展特色旱杂粮生产，开发了高蛋白大豆、小籽花生、菜用加工甘薯等特色旱杂粮生产。农业机械化水平提高，全县机械耕整面积61.25千公顷，机械收获面积17.45千公顷。主要农作物综合机械化水平达到50.95%，比去年提高1.54个百分点。

6.农产品质量安全和农业转基因生物安全监管。

7.农村人居环境明显改善。

圆满完成农村人居环境整治三年行动计划。全年完成农村改厕10000余户；累计创建了官庄镇老街村、界亭驿村，太常朝瓦溪村，明溪口镇胡家溪村，五强溪镇牛狮坪村5个省级、6个市级、35个县级美丽乡村示范村。并重点打造了23个特色村寨。乡镇街道绿化率达到70%以上，村庄林木绿化率达到30%以上，建成村庄公共休闲绿地313个，乡镇休闲公园16个。完成183个湖南省绿色村庄（森林乡村）评价认定工作，认定率达70%。

9.农村改革。

10.农药风险监测到位。

项目建设地点在沅陵县马底驿乡白雾坪村。在监测点随机抽取10户种植农户，调查防治水稻病虫害的农药使用情况，掌握在粮食生产过程中农药品种、用量的增减状态；在农药使用季节和非使用季节在固定地点采集地表水、地下水、土壤等环境样品，送省农药检定所检测分析样品中农药有效成分的含量，监测我县农业生态环境受农药污染情况；对监测区域内的水稻，重点监测生产过程中所使用的农药品种及禁限用农药在农产品中的残留状况，了解农产品中的农药残留情况。

12. 农业面源污染治理有效。着力遏制农业面源污染，减少不合理施肥量，减少田间排放量，全县农药使用量减少到0.16千克/亩，化肥使用量下降为16.8千克/亩，化肥利用率由35%提高到36%，农药利用率由35%提高到37%。

13. 科技兴农行动积极开展。

顺利完成我县2021年的农技特岗生定向培养招录工作23名，其中本科5名，专科18名，分别就读于湖南农大、湖南人文科技学院、常德文理学院、湖南生物职业技术学院、怀化职业技术学院、永州职业技术学院。

六、存在的主要问题

我局公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足，项目资金无前期的管理费用。我局工作任务数量多，担子重，范围广，特别是合并后不仅承担着全县农业农村工作的重任，2021年还承担、农业资源保护修复与利用、耕地休耕、人居环境整治、农村厕所改扩建、长江流域禁捕退捕、农产品质量安全监管等多项工作任务，专项资金保障压力大。财政每年预算只按人头1.2万元安排行政日常公用经费，专项业务经费没有实质纳入财政预算，不利于我县农业农村各项工作的开展。农业专项经费不能按时拨付到位，项目实施有难度。

七、改进措施和有关建议。

加强项目资金的预算，合理化安排资金，要建立预算执行岗位责任制，杜绝无预算、超预算开支事业费。

附件：1.沅陵县2021年度农业农村局部门整体支出绩效评价指标表

      2.沅陵县农业农村局部门整体支出绩效自评基础数据表

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表-1附件2部门整体支出绩效评价基础数据表-1附件3部门整体支出绩效自评表-1