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一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（二）沅陵县农业农村局是县人民政府工作部门。内设县农业农村局有内设股室13个办公室、政工人事股、政策法规股、计划财务股、乡村振兴与产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植与种业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农田建设与农垦股。部门构成单位：农业综合服务中心、农业科学研究所、原种场、农业综合行政执法大队、农村一体化信息中心、农产品质量监测站。核定行政编制20个，事业编139个，工勤编1个，在职干部职工123人，退休人员142人，遗属22人。

主要工作职能：研究拟订农业生产和农村经济发展战略中长期规划，经批准后实施；拟定农业开发规划并监督实施；执行国家和地方的农业产业政策；引导农业产业的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质改善；拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的遴选和实施，组织实施农业产业技术标准、产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督对全市范围内的植物的防疫、检疫工作、发布疫情及组织扑灭；负责拟定审核县本级农业重点项目计划规划。承办县农委、县委、县人民政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

    根据中央、省、省财政厅、农业厅印发的相关的项目文件精神，严格按照（国发[2017]54号）文件要求，及（财农[2019]48号）有关制度规定、《沅陵县农业农村局财务管理办法》等相关规定，确保农业项目按计划组织实施，确保资金专款专用。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

农业项目在种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等领域发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，在稳定粮食面积，提高粮食单产，农产品质量安全、农药监管、农业科技转化、农业资源保护与利用、农村社会事业、乡村振兴等方面作出了重大贡献。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

为了帮助农民搞好农业生产，帮助农民脱贫致富，促进农村产业带动经济发展，项目资金主要用于农户的补贴及农业农村公益性支出（农产品质量监管、农业病虫害防控、农业生产发展、农村厕所革命）等，解决群众生产生活中存在的问题。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

   通过农业项目的实施（农业资源保护与利用、病虫害防控等），化肥减量增效，减少了农业面源污染，农村生态环境明显好转，农民幸福指数提高，农产品质量安全追溯，农产品从源头开始管控，质量保证，经济效益得到提高。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

1. 前期准备：2021年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好三关：村申请，乡申报，局党组审定，审定最终的项目计划。

2. 组织实施：项目批复计划下达后，我局及时组织相关单位，到村组现场进行规划设计，实行施工。项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织相关股室、乡镇村组进行验收，验收合格的，办理资金结算手续。

3. 分析评价：项目资金的绩效评价是加强财务管理、保证资金安全的重要手段。我局党组十分重视，严格监督管控，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年专项资金共到位5525.36万元。

2、项目资金使用情况分析

具体使用情况如下：节能环保支出71.25万元;农林水支出5454.11万元(一般行政管理事务69.43万元(农药监督管理);科技转化与推广服务176.73万元;病虫害控制418.15万元;农产品质量安全监管122.3万元;执法监管34.09万元;统计监测与信息服务2.56万元;防灾救灾44.39万元;农业结构调整补贴300万元;农业生产发展2837.16万元;农村合作经济126万元;农村社会事业574.79万元;农业资源保护修复与利用671.51万元;其他农林水支出77.00万元)。

3、项目资金管理情况分析

 严格按照项目资金计划实施项目。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

成立专门组织机构实施项目。各相关业务股室负责本股室项目的绩效管理，分管股室的分管领导对项目负领导责任，全盘管控该股室项目。

2、项目管理情况分析

从项目的实施开始，事前、事中、事后有监督、有管控、有验收。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格监督管理、严格控制成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

    项目管理规范、项目资金专款专用，没有超计划、超范围使用项目资金。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目在年度内实施。

（3）项目完成质量

  项目完工后，由项目实施单位申请，相关股室牵头负责，组织相关人员对项目进行验收，确保项目完成质量。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成度达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

 促进经济发展，社会反响很好。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

   2021年项目管理规范，项目资金专款专用，自评分95分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果可作为以后年度预算安排以及绩效评价的依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 提高专项资金的拨付使用效率，项目资金不夸年。

2. 进一步加强资金管理，，不断完善预算管理与预算执行，确保项目资金安全有效。

3. 加大监督力度，规范管理。

七、其他需要说明的问题

无

    附件5专项资金绩效评价指标表-1附件6专项资金绩效目标自评表-2022.6.21