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——国家大力抓好党中央军事的积极地态度民政部门现行法律法规，县级区域第三产业区域第三产业做到康复经济社会发展前景。22年，我县常见公开概投入项目概算上司补贴法律法规效益增高64,025来万，新批常见资产转贷效益38,390来万，新批专门资产转贷效益74,100来万。在党中央军事立即实现积极地态度民政部门现行法律法规、现行法律法规加速度靠前总调性下，我县确保民政部门花费程度、改善花费施工进度、SEO概投入项目概算花费次序，“三保”不需要资金不间断链的此外，都市的更新改革创新改善，老百姓医生（南院）、才智泊车场等专门债卷投入项目开工建设复厂宽带提速，重要真抓实干了工程项目投入，县级区域第三产业区域第三产业做到稳中含进的比较好情势。常见公开概投入项目概算效益达127,995来万，比去年增长率24.31%，常见公开概投入项目概算花费达508,672来万，比去年增高15.76%，民政部门现行法律法规机关效能改善，相关区域第三产业经济社会发展前景总计招生指标居全区前矛。 ——可行防御超目标重要影响因素挑战，民生工程问题工程获得感强有力有效改善和保护机制。2020年猪疫起伏跌宕出现、极致旱情维持，状态化猪疫治理、密林防火阻燃、耐旱保产注入加大强烈。寻常通用信息服务管理、教育辅导、实验技艺、食品清洁卫生绿色健康的等民生工程问题工程八项总经费花费达313,9610000元，占寻常通用信息预决算总经费花费的61.72%，另外，社会的保护机制和择业总经费花费、食品清洁卫生绿色健康的总经费花费各自达14.28%、11.53%，在发展壮大受随之而来超目标重要影响因素挑战下，民生工程问题工程重大总经费花费与经济性基本建设总经费花费维持均衡教育提高。 ——加強化债控制措施一种追求简单除暴、销售转化目的直接管束，区政府外债工作的管理逐渐增进。坚决贯彻贯彻中心地方、省份市以防解决关键概率行政决策，“一债一策”解决续签总量外债。组织机构各个乡镇和县直单位名称做好财会有序自纠自查，整顿十年前季度隐性外债解决不实4685万元。积极地引领网站有限企业二次创业工作的，计划6家网站有限企业《倒闭并转计划计划》，推动领域化二次创业有定进度。 ——财务会计验出事情修改意见措施通知感觉比较好。各个部位门和企事业单位详细修改意见措施通知上一年度财务会计验出事情，逐步完善有关于条例措施，产品 感觉优异，但也有着地方问题地方修改意见措施通知，地方问题保障修改意见措施通知。 从内部审计实际情况看，受几斤超实际关键因素冲洗，2020年民政部门出入紧取舍都比较突出。然而，如今基本上公用费用收入来源上升24.31%，税占到比例74.77%，达成实际方向。然而 ，地面证、房房地产公司公司对应国家税收政策越来越低，地面证成交减少，强征管等方式下可耕地占国家税收政策入来源等上升对民政部门贡献率不足，中信服务保障、经济实惠不断发展和还本付息等主要收入支出的压日益调高。 一、县本级不需要管理系统财务审计事情 本次关键点审计局了地方政府机关财政概算编写、财政概算收益施行、财政概算支出费用施行、专向的资金服务管理方法制度系统、地方政府机关债权债务服务管理方法系统、另外终合服务管理方法系统等6个管理方面事情。 2023年县财政性总竣工决算报表格式展现，平常共公估算收、支占有量549,7410万美金，在这中间：平常共公估算净盈利水平127,9910万美金、上司补贴费净盈利水平382,0810万美金、去年余额1274万美金、部门部门债务纠纷转贷净盈利水平38,390万美金；平常共公估算开支费用508,672万美金、上解上司开支费用8754万美金、部门部门债务纠纷还本开支费用17,3910万美金,年度结转余额14,9210万美金。部门性债卷估算收、支占有量176,484万美金,在这中间：部门性债卷估算净盈利水平72,530万美金、上司补贴费净盈利水平94610万美金、去年余额20,4010万美金、部门部门债务纠纷转贷净盈利水平74,200万美金；部门性债卷估算开支费用175,232万美金、上解上司开支费用1910万美金，年度余额10510万美金。国家股化股权投资合作生意估算净盈利水平总额22010万美金，国家股化股权投资合作生意估算开支费用2204万美金，年度余额2万美金。社会上保障债卷估算净盈利水平加总74,7110000美金，开支费用加总65,630万美金，年初出入余额90910000美金，年底滚存余额48,1910万美金。 审核遇到主要的故障 ： （一）概预算建制的存在不小学科学、不落实，规定城乡医疗保险需要加强。 ⒈部位估算制定不合理、不确切，修正不随时。 22年国有制国有土地的流失使用的权转让收录水平年末成本项目预决算180,445万美金，实际效果来实现39%计72,5100万美金，未来实现掉入正常公众成本项目预决算36,000万美金最终目标。年末成本项目预决算不相符合标准社会经济情况，国有土地的流失财政资金收录水平歉收，十月未有效变动成本项目预决算。 2.部门管理费用编制程序未量化到部门管理和业务。 2020年一般来说公众顶目决算、以政府性股票基金顶目决算年末未编列到各个部位门，以财政性的单位为虚拟技术的单位代编数区别为296,5615万美元、151,472万美元，占多部顶目决算的66.06%、99.21%。其主要是上家自查报告拨出、弥补的财产等额本息及切开经济未落实责任到的单位和顶目。 3.国有土地投资操作预决算综合应该公用预决算加大力度不怎么。 基本通用性费用费用与集体所有制资源管理费用费用收入结余现实存在对称重覆，2023年俩个费用费用收入结余分别为分配集体所有制企业的资源金添加36,69三万元、4400万元（完工2120万元），对不上合基本通用性费用费用日益取消上文资本分配法律法规。 （二）税务部门乃至每一位员工集体财政预算年收入不须严格，标准化性急待挺高。 ⒈征管岗位责任制划转后金融产品协调不完善。 2023年末，国有制农田利用权出盈利结存民政非税盈利专户未结账、未缴库62810万元，截止目前财务内部审计日达11,882万元，山林植物还原费结存民政非税盈利专户未结账、未缴库337.32万元，财务内部审计时间缴库后还结存410万元。 2.非税待收到入判定收入来源不要及时。 直到2024年2月,财务非税系统软件早先年末待查非税收盈利入275.5三万美金未核定盈利，这当中2014年至20180.32万美金、202在一年150.1三万美金、22年125.050万美金。 3.随煤气费征地补偿村镇垃圾堆治疗费、污水储存治疗费管控共识机制未明晰。 2023年，干净的自来水企业立即做次性结转2010年至2025年代征没用办理费办手扣费77.19多万元，2023年末，城镇居民没用办理费、污水储存办理费薪资主要滚存75多万元、927多万元。 （三）付出费用程序执行具备不国家标准，刚度好的来约束太差劲。 1.未按指定功能安全使用准备费。 2023年预备期费制定6510万元，经县领导干部批示来解决急救、滞留话题、乡村旅游基础设施凹槽和其他的支出去，使用方作业经费支出4040万元。 2.位置岗位结转周转金未及早推进统等应用。 22年12末本级结转指数公式一 一部分结转12个月上面的未做大做强使用的，如，之中以及202一年至202一年本级结转指数公式用于数为232.09万余元，2026年1至5月再次继续执行后剩余69.4万余元。 3.工程预算运行进展情况不营养均衡。 2020年似的公益性财政预算拨出各月总体经济在7～9%内，但年初、九月、13月达上半年的17%、11%、10%，拨出进展不义均。 （四）专题现金工作管理不标准规范。 1.财政部门专户部件专项资金长期的二手闲置未挖潜食用。 结存专户5年往上未动用的资产涉及面14个中国银行定期存款考试科目，达1450.68万元，这之中，退耕还林、厨电下乡工作总结等资产已过政策性强制执行期。 2.本级民政设有那部分专项计划处理不合格。 第一是流通业进行和奖补财力管控不佳。县不需要局流通业进行专业财力未指定管控最好的办法，明年不需要局本级费用预算筹划62910上万元，除准确的支持流通业园、招商引资工作引资、流通业链及挑选心仪的房子津贴外，另一流通业奖补财力筹划3003上万元，已制定2525.83上万元。二要农村人工欠薪运送金及维稳垫款回收利用不尽快。明年内部财务会计明确指出现象后，调整追回49.73上万元，载止内部财务会计日汇有53.34上万元未追回；明年4月不需要局维稳财力先垫辰州中间时代广场20十五欠薪77.20上万元，载止内部财务会计日未追回。 （五）中央政府负债控制是需要提升，专门企业债券控制会有些许难题。 1.本金长久充分利用在民政部门乃至每一位员工部门乃至每一位员工。 202半年沅陵县化学实业品集结点区特色化自主创业，终合服务质量服务业园基础建筑品牌、沅陵（省市级）化学实业品集结点区光学相关信息服务业网络平台公共服务一起体系品牌、沅陵县民众的医院专家院址（南院）基础建筑3个品牌，2030年沅陵化学实业品园规定化厂房仓库品牌、沅陵县民众的医院专家院址（南院）基础建筑品牌、沅陵县火化场改续建及陵园基础建筑3个品牌，共分销六期专门债卷86,400十万，表中结存财政支出部们以上3年未拨付数额达24,000十万（202半年债卷14,100十万、2030年债卷9,900十万）。 2.本金太久闲置资产在品牌组织。 截止审计师日，工艺一起区的创新创业教育型结合提供服务第三产业园规划(2023年企业企业企业债工程的工程流程）、工艺一起区电子厂消息第三产业服务平台共公配合体系（2023年企业企业企业债工程的工程流程）、工艺园规则化厂房车间（2023年企业企业企业债工程的工程流程），财政厅部门乃至每一位员工合计拨付31,50万美金，工程的工程流程企业已操作14,179.82万美金，中仅结存工程的工程流程企业少于3年未微信支付大额达624.59万美金。 截止到审计局日，沅陵县中国人民医疗二分院（南院）发展楼盘财政性行业总共用到拨付20,000万是，楼盘方已用到6,710.9三万是，这其中结存楼盘方高达一年时间未支付宝支付的价格达13,289.09万是。 3.好项目未如期开结束、新况较慢。 重工农业化的集结区去创新经营整合服务于园区规划融资新新该项目、沅陵（地方级）重工农业化的集结区电子厂企业信息技术产业发展网站共同安全设施安全设施融资新新该项目，因病疫病、报建、征拆等比可专研告批复文件破土动工的时间迟3年以内，沅陵重工农业化的园要求化厂房设备融资新新该项目及时破土动工后因病疫病等的原因马上休工，形成融资新新该项目重大突破不高于分季度融资设计。 沅陵县群众宠物医院（南院）建造項目2040年6月批复文件建造，时间415个月，明年6月报送延迟年快速执行。因疫情报告、征拆一定的难度大、报建登记手续近展很快等影向，截止财务会计日仅完成任务一开始征拆和增加值近3200多万元。 （六）其余民政终合监管方位可以增强。 1.财政资金暂支付未及早清理垃圾。 载止22年末，财政性暂支付项余下的钱均为114,31叁万元，22年未进行清洁减轻，占收入支出总量达16.71%。 2.区政府费用三公开方式不完成、不精细化。 在县相关部门官网国家部信息的明年相关部门财政资金财政项目预算表不详细完整，缺相关部门正常债权债权限制额度和现金金额环境表、相关部门性股权投资母基金移转支付款表、相关部门专门债权债权限制额度和现金金额表、市场保障股权投资母基金薪资净收入表、市场保障股权投资母基金其他支出表。国家股投资各个企业经营财政项目预算薪资净收入未完善国家部信息到中应各个企业。 3.新信息管理方法系统软件这部分模块不加强。 国库非税程序待收到入的报表格式数与现场数一致，国家财产程序2026年过期資本汇表数与现场数一致，预算表监管立体式化程序的填表校准设置成不落实。 二、单位部门预算表履行审核实际情况 这次的以财政性统计资料概述平台信息概述、财务审计调查员、答复复核相连起来的措施包裹123个县四级预决算方。统计资料概述平台信息概述及方复核得知的主要是间题： 1.部们预决算编制工作管理数据分析连接镇中央政府部门办公室预决算高质量较低。预决算工作管理一身化操作系统期初预决算中，部们预决算有4个作用科目表总金额大于等于镇中央政府部门办公室预决算数，之中：大部分公众的服务收入总支出56,80130万块，比镇中央政府部门办公室预决算数大7574万块，农林业水收入总支出105,9630万块，比镇中央政府部门办公室预决算大25万块。 2.镇部门购置概算进行程序不要严格。八是抽检年初度镇部门购置台账格式新内容，发觉明年4月沅陵县政务服务厅保障保障站根据角逐性磋商购置保障服务厅排队图片叫号平台55.6百万元，未列2022本年院校镇部门购置概算，截止目前审计局日未给分期付款。二抽审已前本年组成部分新内容，发觉2016年大学局欠某有限司大学转备书刊购置费三百百万元，思源大学欠某有限司大学转备书刊购置费630百万元，202一年服务业制作区经济发展局欠某有限司设置费30百万元，均无镇部门购置概算；202一年林果业局欠某有限司松材线虫防范费68.4百万元，有镇部门购置概算但当初未进行程序。 3.各处门、乡村贯彻执行太紧时光规范需要加强。据账务安全管理操作系统数据源总计，2020年因公接待工作费有4个企事业院校共要超支6.七万之元，因公机动车自动运行费有16个企事业院校共要超支95.720十万，23个乡村及便民精准服务精准服务管理平台点触摸会议通知费花费比较大，2023年、2020年分辨达624十万、540十万，相应乡村触摸会议通知费其他支出比上一年比较突出提升。拓展审计师看见，除项目账务处理不精确性、机动车处理气压大外，各企事业院校与贯彻执行太紧时光规范很多定相差太多。 三、政府机关投入资金项目流程审计师情形 （一）的建设工作工作财务会计前提。 1.工业項目建成支付审计局师原因。2020年，以县委部门上班服务大局注重乡间振新、铁路交通、安会饮用水等重要項目，共做好部门投资人工业建成支付項目审计局师139个，送审支付资标准55,659来万，核准支付资标准51,380来万，审减支付资标准4279来万，基础性核减率7.69%。 2.公程施工完工了会计预算审核局工作师实际情况。审核局工作师感觉的主要的毛病：四是公程超该大型楼盘资金。中国粮食仓储加工存量库迁建一、2期总资金54000万元，截止期审核局工作师日连续完整资金6557.416万元，超该大型楼盘资金757.416万元，少于范围13.06％；南城二污自来水电厂核名总资金6,4000万元，完工了结帐审核局工作师品种审定资金7,628.07万元，资金超核名总资金882.07万元，少于范围12.97%。第二注册完工了会计预算不即时。中国粮食仓储加工存量库迁建于 2014年-1月进行了完工了查看并交盘利用，截止期22年1月未注册公程完工了预算；南城二污自来水电厂于去年的-1月完工了，2023年1月11日，照价联系集团签订公程照价审核局工作师联系数据，施工网站搭建集团未编制程序施工完工了会计预算报组长单位。三是会计分摊标准化管理不正规。中国粮食仓储加工存量库迁建施工网站搭建这段时间，办公区产品和接受等零星花费无费用明细、无126邮件7.82万元，管理费用分摊错误操作42.22万元，无借款合同书无经手人盖章付诚创集团（辰投原子集团）房子装修做绿化公程款122.77万元；南城二污自来水电厂存在的借款合同书建定不正规，净资产计价表不确切、会计分摊不正规等各方面毛病。 （二）某些审核局中牵涉到构建建筑工程的项目的审核局具体情况。 财务会计局局挖掘施工工业管控系统部分的首要事情：八是工业超概算、超把控好价10%上面。在对县乡镇村政府的财务会计局局中挖掘工业活动超概算、超进标把控好价的状况较多，财务会计局局牵扯活动达到刷卡金额最高的达220.620来万，达到身材比例最高的达125%。第二是多付多计工业款或工业量过低。在几个县乡镇村政府共挖掘6个活动多付工业款34.910000元、9个活动多计工业欠款2.72来万、多个村组二级公路活动尺寸和机的薄厚过低。三是工业活动管控系统不合格，结款不技术规范。在6个县乡镇村政府挖掘普通产生工业活动太久未结款、结款后未快速除去工业经济往来、工业购买、合同说明及预验等程序流程图管控系统不合格事情。 四、主要标准资源财务会计的情况。 （一）着重民生工程财力专项计划审核师情况报告。审核师察觉的最主要的的问題：一个是不按照水平员工满足离职保费薪资的权利。2023年年初份至明年3月有3名到场的企业社会养老保费员工满足离职保费薪资的权利0.320百万元，2023年1至的5月1名公益债卷性岗位工作职责员工和1名药铺第一天上班员工满足离职保费薪资的权利0.44百万元。二要超有效期满足离职保费薪资的权利。2023年年初份至明年3月8名离职员工二次学生就业后满足离职保费薪资的权利2.520百万元，1名已生亡员工延续满足离职保费薪资的权利1.46百万元。三是方面医院组织企业多报医院保费债卷。对2023年医院保费债卷审核师抽样检查方面医院组织企业、乡镇政府清洁医院察觉，陈家滩乡功能于主清洁医院、昊天大帝乡清洁医院舒溪口总院、麻溪铺功能于主清洁医院、生水井镇功能于主清洁医院、七甲坪镇功能于主清洁医院等会存在以中药饮片非法加价、多开产品和中药饮片、非医保卡导航内产品、过高准缴费等方法多报医院保费债卷15.45百万元。四是医院保费债卷安全管理中相关不规则的问題。县医院有效保障了局未苛刻执行命令《沅陵县总体医院保费定时医院组织企业医院功能于合同》，相结合总金额把握信用额度对定时医院组织企业实行业绩考核。方面定时医院组织企业医院功能于缴费处方单填写不规则，出现合理操作流程与缴费产品和规范不相关联。 （二）对应内审中在拆迁中遇到惠民资本的内审状态。在对应企业的内审中发现了惠民资本工作和使用的个角度的通常问題：一角度家产扶贫工作款点建造工程该新的顶目资本工作还会留存难点。4个村家产建造工程该新的顶目未进行村账结存资本7万元，2个种殖公司合作关系社家产资本于对应应用领域11.57万元。相应各个乡镇家产以后的转型指导思想不指明，家产公司合作关系协议格式格式延期后，较多建造工程该新的顶目未续签协议格式格式也未退回来本息。第二家产扶贫工作款点建造工程该新的顶目效用差，以后的工作不到账。14个家产建造工程该新的顶目没用用也未股息，2个建造工程该新的顶目没用用由对应家产有效保障了股息，家产以后培管流失提高认识相互性，有的木苗也没有产量，有的以及迷失。三是对应惠民资本工作欠国家标准。乖以上家产扶贫工作款点建造工程该新的顶目资本外，对应惠民资本个角度，有关企业我不同的情况会留存惠民资本延迟、发生变化建造工程该新的顶目应用领域，惠民建造工程建造工程该新的顶目建造违规县政府购置小程序，惠民资本申请和工作不国家标准等问題。 五、国有企业金融资产工作管理审计局具体情况 （一）政府岗位事业上的发展性公有股权方法的情形。在财务会计七个县镇及二个公司及修订财政预算国资岗位报表时，的关注了政府岗位事业上的发展性股权方法采用的情形，注意现实存在下列事情： 1.账实一致、少记漏记资金。如太常、麻溪铺新购会议室、环卫工人仪器等15.93万元，县妇保院仓库新购文本柜、会议室桌4.83万元，均未记到调整资金账。 2.基金治理和金币管理方法不标准。如麻溪铺以环卫局车作价二十万元分年分期付款抵销集镇日常保洁花销，但未申办基金治理手读，也未按借款合同去账务处里。北溶再次收取室内房屋租金金币未缴不需要非税专户。 3.内外部抑制经营考核机制不日趋完善。部位的单位财力经营和财富记帐经验不足，未保证做好整理经营考核机制，财力的情形难以判断、主要职责不清、账实一致具体情况非常明显。 （二）国有制当然信息财力内部审计环境。 审计局出现 的通常毛病： 1.违禁需要农田盖房子清掉改修不不足。清掉需要农运地犯罪行为144户征地农田需要税63.2万元，清掉改修户数达18%，有679户不存在清掉不足。 2.违反规定占林地类类。1户村内占退耕还林商业建设土地用途200㎡米构建简单工棚未申请商业建设土地用途审核程序，未报送追责。1户村内占全体林地类类1400㎡米养殖、养鸡未申请商业建设土地用途审核程序，未报送办理追责。 3.环镜一体化整冶不完成。319延线组成部分村、街道废料坑填埋不彻底解决，镇蔬菜批发市场中旁荔溪河道治理处废料坑无轉運自由填埋，导致的空气质量危害。 六、违纪行为违反规定故障 切入点及他项目 （一）明年移送无证无证行为行为案件踪迹办证可是情况报告。明年内部财务会计大合坪乡人民政府性感觉并移送无证无证行为行为案件踪迹（方式方法）2起，办证可是下述：不同虚列工业虚发掘票窃取公款的方面案件踪迹，县纪委、监委已批捕问卷调查四人，撤职1人、给以党纪、政纪记过处分四人、诫勉交谈2人、揭短学前教育7人、作退赔解决的14人，退赔无证行为行为无证资源69.53千元。而且在項目试行过程中中，内部财务会计员工不同往日的镇乡内部财务会计游戏经验，对镇乡的商品林地划确定业务领域费的缴纳对其去伸延，感觉某公职员工公务活动期内在使用劳务费费普通发票到大合坪乡人民政府性获取劳动报酬6.29千元，内部财务会计将该方面移送领导部县林业局局对其去解决，近几年已退掉资源0.5千元。 （二）内部审计局师密切涉及到的机构知道的违法违纪收取津贴补情况发生。明年内部审计局师密切涉及到的机构知道，太常便民服務服務中间土地站2017年至202半年违法违纪收取轮班费2.五万元、连续收取五一慰问品金0.47万元，大合坪乡连续收取防汛津贴密切涉及到的13人2.1五万元，政务服务平台中间2023年-202半年超范围之内收取独生儿女保养费密切涉及到的13人0.4五万元。内部审计局师已责令改正密切涉及到的机构追回违法违纪收取津贴补。 七、内审提案 （一）切实骤开展管理制开发概工程财政预算财政预算预算表作业管控，提升 了保障措施总体能力。一种是推行概工程财政预算财政预算预算表作业管控分立式化作业，切实骤提拔概工程财政预算财政预算预算表作业管控正规化数学化原则化管理制化总体能力，量入为出，不编赤字概工程财政预算财政预算预算表，提升 了概工程财政预算财政预算预算表足率。第二梳理征管岗位责任制划转收录分配改革后作业原则流量，做到位作业连贯，开展收录征管，业绩征地人工成本，保障收录随时退库。三是开展财聚开发，开源软件节流、网络堵塞，网络响应过慢或许卡死安全漏洞，在规模扩大实际成本上提升 了收录总体能力，切实骤提升 了财政预算收录安全性能。 （二）进那步优化方案网络网络产品配备，服务质量工作任务服务大局。首先是信心方法主导性理清事权和经费拨出法律责任，用好上家金额用活本级金额，优化方案网络网络经费拨出形式，制订与财政资金厅第三产业相认知的预决算方法；第二是信心部门企业债券金额持续不断实施第三产业经济发展壮大和的问题防范平衡量，要练好位物理学论述和基本建设实施，练好早发出早用早奏效，发获得多用好还得起，守好的问题范围，持续不断实施持续不断经济发展壮大。三是确立削减型财政资金厅行之有效行之有效保障体制化，识贫行之有效行之有效保障主要钢度经费拨出，优化方案网络网络财政资金厅经费拨出次序，严追求的调控一般来说性经费拨出，严追求的落实到位中间八项法律法规思想和太紧那一天追求。保持行之有效茶叶市场与有作为部门，提高对生活金融资本正确引导的力度，削减对之间的竞争性范围的就直接开始。 （三）增大内部内部财务审计工作改修到位，升高民政管控制度标准面。一要尊重内部内部财务审计工作改修体统网站基本建设，总监职能岗位要上升协助指导意见和重任追究责任，行成改修密切协作。民政、内部内部财务审计工作上升讯息数据服务、成绩使用，对苗头性、局限性性难题早论述、早意见建议、早防治，展现内部内部财务审计工作免疫体统体统反应。二进这一步升高民政职能岗位和预算表政府部门的管控制度标准面，要制定持有周转金进行清理发展壮大体统，要健全完善工作员和内容讯息库网站基本建设，促进会民政管控制度规范化、合理、高效性。三是重要查办各种违法行为金融经济组织纪律难题。上升各种督查的拓宽协调性，保证 讯息交谈、信访件移送、融合督查、成绩数据服务。