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沅陵县审计局2017年工作总结及2018年工作思路

2017年，在县委、市人民政府机关和市局的领导人及监督下，我局深入细致专业学习党的第十9大精神上的是什么，已经贯彻认真执行情况认真执行党的18届四中、四中、五中、六中党代会精神上的是什么，树立新必然，弘扬新宗旨，求真勇于担当，行政机关履行义务督促工作职责，有效充分的充分运用政府财务会计在生活社会上的发展中的根基和基本保障效果，切实履行好审计监督职责。

一、2017年审计任务完成情况

2017年我局计划审计项目49个，其中：财政预算执行审计1个(其中延伸审计单位13个)、经济责任审计27个、财政财务收支审计9个、专项审计3个、政府投资审计9个。截止到2017年12月底，已开展♉审计项目30个，其中：正在实施的审计项目2个，已完成的审计项目28个，审计查出各种问题147条，查出问题金额88301.29万元，其中：管理不规范金额86330.46万元、违规金额1970.83万元，审计上缴财政处理处罚金额173.2万元，移送审计发现违法🐽违纪问题案件线索10起，立案9起，受到党纪政纪处分15人，追究刑事责任1人。完成政府投资审计项目81个，送审金额37241.97万元，核减政府投资5486.67万元，核减比率为14.73%。提出审计建议144条，被审计单位采纳建议136条。提交审计信息44篇。

二、审计工作开展情况

（一）审计业务工作有亮点

1、财政资金估算执行程序内部审计作业再获人多赞许。县人有点强调要加大审计查出问题的整改力度，对审计查出的问题，由审计部门提出整改清单，县人民政府要督促有关部门加强整改，审计、监督部门要跟踪督办。对有违纪违法行为的，要加大问责处理力度，依纪依法追究相关责任人的责任。

2、扶贫办专项督查内部审计调研有县委市政府机关的超高必定。今年对沅陵县2015年至2016年财政扶贫专项资金进行审计调查♛，共查出贫困人口识别不准、挤占项目资金、很容易扶贫工作迁建费用拨付欠规范了等供需双地方的话题，的工作赢得县委县委县政府办公室的角度一定会，对检查出的困难县当地政府快速召开大会专题报告会议，并由常务副县长牵头督促相关部门负责人认真进行整改，对违规获取危改补助资金的问题，沅陵县住房和城乡建设局、沅陵县监察局、沅陵县财政局、沅陵县审计局联合下达了《关于开展违规获取危改资补助资金专项整治整改清退工作的紧急通知》，责令限时清退，截止到5月底，资金已全部清退到位。

3、及时找寻信息节能财务审计。今年共安排2个方面的内容：一是在6🍸月中旬已完成的环保专项资金管理使用情况的审计🐓调查项目，二是积极探索乡镇领导干部森林资源资产任中审计，并已出台了《沅陵县关于开展乡镇森林资源管理保护任期审计试点的意见》，今年我局正式启动了探索领导干部自然资源资产审计试点工作，对凉水井镇和五强溪镇的党政主要负责人开展森林资源管理保护任期审计。

（二）审计管理工作有特色

奋力建筑六个创业团队：着力解决审计力量不足和审计任务过重的矛盾，成立指挥协调团队、数据分析团队、专业审计团队、监督执行团队、综合服务团队等5个团队，统筹股室职能分工，把单打独斗的审计格局整合成综合审计力量，打造更加专业的审计队伍，以适应大项目审计的需要。

扎扎实实开展业务“三学三争”活动形式：开办了以党组党委书记胡大黎为科长的管理者队伍，确定了《沅陵县审核局光于搞好“三学三争”行动推进方案怎么写》。涌现了如蔡莉、姚林群、张小帆等一批服务先锋、管理能手、业务标兵方面的典型，通过“三学三争”活动的开展，在局机关形成了以“学先进、赶先进、创佳绩、促发展”良好氛围，充分发挥了先进典型的引领、带动和辐射作用，促进了审计监督职责的科学化管理，全面提升了审计工作质量。

深入调查做“财务会计質量年”活动形式：围绕强化了质量管理，打造精品项目的目标，在现有的各项规章制度的基础上，补充和完善审计质量控制的各项制度，如：《审计现场管理办法》、《审计业务会议制度》、《行政执法过错责任追究办法》、《优秀审计项目评选办法》等，进一步加强了审计质量管理。

（三）审计监督工作有深度

今年审计局参与各类监督检查达53人次，且抽调时间长达7个月，主要有5月份抽调18名业务人员参与为期1个月的扶贫督查工作；6月份抽调8名业务人员参与对县法院、县房产公司经理、县城乡医疗保险资金的调查；7月份抽调4人对马底驿319国道改建调查；9月份抽调6人参与黄金公司、商粮局及乡镇失责问责等案件调查； 5至10月份抽调13名业务人员参与省巡视组及沅陵县巡察工作。

（四）审计工作得到县委县政府的支持

1是财务审计预备费得以担保。今年县委县政府为我局解决经济责任审计专项经费40万元，加上原来解决的政府投资审计专项经费40万元，共解决审计专项经费80万元，同时，县委县政府同意取消审计收缴和审计经费挂勾行为，从2017年起县财政取消了审计部门80万元的收缴基数。二是审计队伍增加新鲜血液。县政府常务会同意我局从大专以上院校中招聘5名毕业生，充实审计队伍，到2018年1月，已按程序完成了对5名毕业的招考及政审工作，2018年春节后即将正式上岗。三是审计制度逐步完善。以县委办、县政府办名义发布了《沅陵县关于加强审计工作的实施意见》、《沅陵县关于开展乡镇森林资源管理保护任期审计试点的意见》、以县政府办名义发布了《沅陵县关于进一步加强扶贫审计促进精准扶贫政策落实的实施办法》，同时还针对专项工作出台了一些专项措施如《关于开展违规获取危改资补助资金专项整治整改清退工作的紧急通知》、《沅陵县财政扶贫资金管理办法》等。四是完善政府投资审计模式。由审计局牵头，县财政局、县监察局、县政府法制办等部门共同参与的方式，以政府采购的方式产生6-8家中介机构，组成中介机构库，协助、参与政府投资项目审计工作，审计部门对其出具的审计报告进行检查。

（五）审计机关文化建设得到进一步提升

1、文化课活动内容提升魄力。八是举办当地财务内审设备篮球赛赛有最后名，应对的市县区低龄力强的优质，充分利用沅陵人霸得蛮，愿意死的拼劲，弄出了沅陵财务内审组队的声势。第二是局行政单位党总支协同杜家坪乡行政单位党总支、齐眉界林场党总支积极开展了“表彰代表会专业基本党支部化、最佳中共员代表会”，成功举办了“回顾大学入党转正誓词，铭记大学入党转正信念”汇集授旗过程；举办了省政府金融办驻柳林村扶贫工作队、县审计局、齐眉界国有林场、♌乡政府、乡九校、机关联队等6支代表队参加的15场篮球友谊赛、10场拔河比赛等文体活动。2、优美的环境改善心情。一是对机关四周进行绿化，增添了紫薇等多种花卉苗木，二是通过铺设粗砂面对机关大院实行了改造，对机关院内“脏、乱、差”环境进行了整治。

三、其他工作开展情况

（一）精准扶贫工作：

（1）结对帮扶全覆盖：审计局全体干部职工深入至杜家坪乡松溪、狮子坪、大金坪、杜家坪、怡溪等5个村共1125户4325人，入户调查率达到100%，大的走访活动就达四次共152人次

（2）精准识别专项整改取得实效：通过入户调查，确定了贫困人口1437人，其中：①清理出“四类对象”建档立卡的153人，②存在拆户、分户、拼户的问题83户。③符合条件的低保户、大病重病户、残疾人户、重灾户、移民户没有纳入贫困户的31户。④动态调整不及时、不到位的10户。

（二）党建及党风廉政工作。

定期开展道德、审计纪律、财经法规培训学习。制作“审计纪律工作卡片”，主动接受被审计单位和社会各界对审计组和审计人员的监督。成立作风建设检查领导小组，干部职工和纪检部门层层签订廉政风险责任书和纪律作风承诺书，定期发布《作风检查通报》，真正做到用制度管人，用制度管事。

紧密结合本市审计局机系统“三学三争”活动方案，开展了“干部成长感恩谁”系列学习讨论，局党组于6月29日开展了专题学习讨论，局机关支部于6月30日召开了“学党章党规，学系列讲话，认真履职，做合格党员”的专题民主生活会。6月22日至25日，局机关支部组织党员干部27人到杜家坪乡走访慰问困难群众，积极参与杜家坪抗洪抢险工作，充分发挥了党员的模范带头作用。7月3日至6日，庆祝中国共产党建党96周年，局机关党支部联合杜家坪乡机关党支部、齐眉界林场党支部开展了“党在我心目，永远不永远跟党走”的主题实践活动。

四、存在的主要问题及原因

1、审计力量与审计需求不相适应。

一是审计队伍年龄老化现象日益严重。全局在职的38名干部职工平均年龄达到46岁，而业务股长平均年龄已超过50岁，40岁以下从事审计业务工作的仅有2人。二是审计人员编制不规范。部分业务人员虽然人在审计局工作，但编制还在乡镇，ꦍ局机关尚有10名审计人员编制在乡镇。三是专业结构不合理。我局现▨有的37名审计业务人员中，有技术职称的只有10人且年龄偏大，其他大部分是半路转行过来。缺乏“一专多能”的复合型审计人才，无法适应新形势下审计工作的需要。

2、月度财务审计进度表达成不太很理想。一是由于抽调人员参与县里其他工作过多，全年投入到审计业务工作的时间不足5个月，导致审计项目无法完成；二是临时性交办事项较多，抽调的人员多，时间长，审计力量不能充分用于审计项目；三是一些需要和县纪委联合办理的项目，因程序复杂，无法按照独立的审计项目的时间去完成。

五、2018年工作思路

1、一直深化体制改革财政厅性财务会计，使得财政厅性周转金实用工作绩效。重中之重留意财务拨出业绩考核、积极行动财务政策措施认真抓好抓好、持有本金发展壮大、督查通知本金合并和统等配备便用状况下，驱动减小财务本金悠长岁月中，驱动财务本金有效调试、高效化便用。强调认真抓好抓好国家八项规则精神上的和财政预算资金部“约法三章”特殊要求，做好“三公”专项经费、会议内容费便用和楼堂馆所制作等区域审计工作，驱动厉行减少和原则工作管理。还要注意留意区域财务工资增减不同状况下和区政府性负债状况下，防护财务风险性。

2、提高思想认识加大投入居民内部审计强度。加高扶贫的内容流程钱和扶贫的内容流程的内部审计师程度，关键反映推进落实一岗双责地区正确性的定位扶贫的国家政策中长期存在的重点相关故障 ，严肃认真依法查处很大违反规定违纪相关故障 ，安全后勤保障正确性的定位扶贫的、正确性的定位扶贫指标能顺利保证。互相增进对低的生活安全后勤保障、“服务三农”、文化教育、医院、救灾、就业形势等民声内容流程钱和内容流程的内部审计师。

3、深入实际开设条件责任状财务审计。始终党政同责、同责同审，全面的推广党政主要的一把手机关纪检干部任职期生活承担的责任同步软件审计师。着力抓好体现和反映了严重违反规定违反、严重玩忽职守渎职、严重行政决策失当，并且不于为、慢当作、假当作、乱当作等疑问，淬炼对审判权作业的远程监控主导，催进一把手机关纪检干部诚实守信守纪守规敬业。

4、带动政府机构部门融资审计工作师，很大是重大安全事故政府机构部门融资品牌的监视审计工作师。侧重点瞩目本金工作上系统采用、市政工程设计工作上系统和业绩考核等事情，蕴含反应重大建设项目流程合法违法违纪等困难。对设计迟缓的建设项目流程，统筹推进尽早进行实体工作上量；对软件性困难，依照有弊于建设项目流程全面实施、推进金钱涨幅的标准，监督尽早建全。

5、研究深入推进物资场景审核。要推动对重点国有资源和生态环境的审计力度，重点关注国有资源开发利用和生态环境保护情况，相关资金的征收管理使用和分配情况，资源环境保护项目的建设情况和运营效果，以及资源环境管理部门的职责履行情况等，促进资源节约集约利用，维护生态环境安全。推动试行领导干部自然资源资产离任审计试点工作。

6、增强财务内审军队建筑，优化方案财务内审军队的结构。大力加强干部队伍建设，着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。健全完善审计人员教育培训、业绩考评、激励约束等机制，综合运用多种方式，加大对审计人员的教育培训力度，促进提升审计人员攻坚克难的实战技能，提升审计队伍的整体素质和能力。

沅陵县审计局