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沅陵县2019年成本预算进行现状和2020年

成本预算草案汇报

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

批评指正代表人：

受县人民政府委托，我向大会报告201💛9年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019niangaiyusuanshenlijutiqingkuang

1.一般的共同成本预算

全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为𒅌35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.现政府性基金投资财政预算

全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级ꦡ补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后𝕴略有结余。

3.国有企业资本管理开概算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.市场保险行业债卷费用预算

全县社会保险基🐟金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98𝔍亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.去处政府机关负债事情

全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.🐲36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法🌱违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

shixuyaozheishuomingdeshi，shangshusuoshuogaiyusuanqiangzhizhixingzhuangtaizaicaizhengniandujungongjuesuanzhihouyougexiedebian🅠hua，barongzaixiangxianrenduochangweihuishenqingshu。

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2019nian，nimenjinyibuguanchetuijinxiangmujiansheqingkuangxianweixianxiangguanbumendexingzhengjuecetuijinxiangmujianshe，renrenzhenzhentuijinxiangmujianshexianershiqijierenda𝕴daibiaodisancilihuideyouguanxibiaojue，wenzhongyoujintuijinxiangmujianshegeleiyewu，zhengquzhengmianchengguo。

1.精炼工资薪资收入安排，提高自己工资薪资收入产品质量。坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅๊县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、🐈朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.增幅费用预算管理方法，凝聚居民造福。标准化财政资金经营，通户项目预算表定义，追求“无项目预算表不收支”基本准则，严格的严格监督半路追加费用预算。推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村𝄹居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.增强政治方面承担，打好扶贫攻坚海战。主动与贷款银行等债权人对接🤡，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发🥀现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高民政监督管理，提高自己资产效绩。落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电𝓀子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

jieciji☂huixiangzhengzhe，yi♊nianxialailai，xianminzhongxianzhengfujigoujiminzhengyusuanxingbuweixiangxichengxujixuzhixingxianzhongguorenmindaxuesixiangcaoan，hexinkongzhilechurupinghengliang。danwomenyeyouyishizhangwodao，feiyongchengxujixuzhixingheminzhengyusuanxingrenwuzhonghaixianshicunzaiyidiandewenti。tongchangxianxiangzai：chuangshoushengzhangqiantidongyaogu，xianjirencaicaiwanghezhengtijiegoucaiwangjibenjianshexiangduiyingluohou；qitazhichujichusuoxuda、shengzhangkuai，minzhengyusuanxing“sanbao”zaoyuqiansuoweixiandeyalichahetansuo；xianzhengfujigouzhaikuanfenxianzongtixingkeyikongzhi ，danyinxingzhaikuanfenxianbukebeihushi。duiyu，womenjiangfeichangzhongshichengdu，bingzaiweilaidefazhanderenwuzhongqiadangjiejuechuli。

三、2020年预算草案

2020年，是逐步成立 小叶社会生活备战不惑古稀之年，是“13五”归划收关不惑古稀之年。突与其来的新冠灾情使全县城财政预算业务受到更加形势严峻非常复杂的态势，更可以清楚和持之以恒而定的评价表的想法，即：以习主席新时期我们代表性社会上上实用主义思路为教育指导，新一轮贯切党的党的十9大和党的十八届二中、四中、四中农村操作中会议心理，坚守稳中求进操作中总调性，坚守新發展核心价值，精准发力促使优效果發展，果断打输三种扶贫专项行动，苹果鼓励提前做好“六稳”操作中、贯彻“六保”工作任务。金银珠宝，有他这辈子的财源培养会进一步遵循加工业改革创新和物流园区条件，国库性资金量收入水平会进一步遵循学科征管和效果不断提高，国库性资金量经费开支会进一步遵循三保经费开支和组成部分优化提升，国库性资金量维护会进一步遵循概算工作绩效和可能性质量管控。经久耐用践行过“紧岁月”思路，坚守有保留压，果断压减一般的性经费开支，关键点苹果鼓励三种扶贫专项行动、乡下复兴、有效保障了和不断提高优惠等业务领域，不断提高国库性资金量资金量配备能力和运行生态效益，着力业务条件社会上上长期健康的發展。

anzhaoqikeyidadaoqingqiu，tigongzhengquefeiyongyusuancaoan：

1.一般来说服务性费用

2020年，县级一般公共预算收♍入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公🐟共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.部门性资金工程预算

2020年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预✨算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家投资基金运营决算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.当今社会商业保险货币基金预决算

2020年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预൲算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.贯彻增加政策措施。yiyaoyaodianfucaixiujianzhuazengchanzengchanzengjiashouyi。weichi“yizhongxinsanguofangjiaoyujidi”kaifazongtimubiao，zhengmianzaipeichumuyechanyededekaifahua、huagonggaihuodongzhuanyehuahua、shangmaotongchangbianjiexinghua、dujialvyoufuwuzhiliangshangchenghuadengxindefucaidianxiujian，zheyanyugaoyuantantushuiyuan。eryaodianhuodongmodanbaizhuazengchanzengchanzengjiashouyi。yizhaoxianqingzhenshi，shejiguihuaqinglikaifahuodong，heshidezuzhiyaodianhuodongdezaoqizuoyeyubeifei，yihuodongweimodanbai，zuohaohuodongyewubaosong、baosonghejijizhengduozhouzhuanjindengzuoye，jijituidonghuodongxiujian，tianjiashuiwulirun。sanshiyaodianzhandixinxizhuazengchanﷺzengchanzengjiashouyi。zhixukaifazhandiguapaichurang，zaishedingzhandi4jimaichangjichulilunshang，cuhuozhandiercimaichangshuakamaimai；yihoujinzhuacunzhenshejixiujianzhandizengjianlianxi、zhandizhanbuwendingpingheng、gaoguigenonggengdidenghuodongxiujian，cujinzhibiaohuodongyingxiaoshuakamaimai，zuoshizhandiไfucaiduishuiwulirundechengjiu。sishiyaodianyaodianchanyezhuazengchanzengchanzengjiashouyi。yaodianjinzhuashuidiangongcheng、caisejinshuzhidengchuantongwenhuayaodianguojiashuishouzhengguan，gaijinfuwu，zhengduojianfangziye、fuwuyedengdeqiyezaiwoxianzhucewangzhan，dafukaifazongbushehuijingji。

2.优化调整费用支出 结构设计。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就❀业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护债权安全风险。lijizhuahaodifangzhengfujigoubangongshibumenxingzichanfengxiankongzhifengxianfangfanshangban，duoxiaoyuantuiguangqudaochoubeidezhouzhuanjin，zhunqueshizhi，baochihuazhaicuoshizhuirushichu。zijuekanzuo，tixian“ting、huan、diao、che”yajiantouzihuodonghuodongxinzhengrang，chuquexujinxingdedifangzhengfujigoubangongshibumenyouhuihuodongwai，mouxiehuodongzaiwudezhouzhuanjinyuanyin、wuzichanpipeidezhuangtaixiawomendouyanchi、yanhuanjinxing。cuicupintaizongbu、fengongxiezuojinrongfuwuzuzhijigouyaocongyanshixinggongchengchanpinrongzidaikuanepingtongzhidananquanguanlimingwenguiding，yizhaofalvguidinganquankaishegongchengchanpinrongzidaikuan，juebunengyanjingenggaidifangzhengfujigoubangongshibumenyinxingzichan。yi“dazhaoqianmen、yandukaihoumen”rang，zengjiadifangzhengfujigoubangongshibumenzhuantiguozhaihuodongyouxiaozhenduixing，you✨xiaogenghaodizhuantiguozhaihuodongluo๊shi，baochixianjijingjitiaojianzhangqigengjiankangwenkuodadedonglixitong。

4.强化木纹地板业绩考核治理。建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财ౠ政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政🌜府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！