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沅陵镇人民政府2022年专项支出绩效自评报告

为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一） 项目单位基本情况

沅陵镇人民政府，是全县政治、经济、文化活动中心，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

（二） 项目基本情况简介

项目支出共3767．41万元，主要用于基础设施建设和改善。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况

2022年度沅陵镇专项资金3767．41万元，一般公共服务支出287．31万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，卫生健康支出65．86万元，节能环保支出586．54万元，城乡社区支出638．8万元，农林水支出1432．9万元，住房保障支出448万元，国有资本经营预算支出30万元，灾害防治及应急管理支出232万元，其他支出45万元，已基本全部到账。

（三） 项目资金使用情况

沅陵镇严格按照项目计划，拨付资金严格执行县财政集中支付相关规定。专项支出中，主要用于农林水支出：其中用于农村综合改革1022．9万元；水利支出20万元；巩固脱贫衔接乡村振兴390万元。主要用于基础设施建设和改善。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

（四） 项目资金管理情况

2022年度沅陵镇的项目资金管理严格执行相关规定。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

１．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

２．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

３．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

４．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、项目组织实施情况

我镇乡村振兴支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级各项支出都通过了投资评审、竣工验收等程序。

四、项目绩效情况

（一）经济性

2022年度沅陵镇坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。通过财政资金的直接和引导作用，我镇基础设施得到完善，产业开发得到发展，居住环境得到改善，在一定程度上实现了增产增收，促进了经济和社会的发展

（二）效率性

2022年度沅陵镇项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工，验收达到了项目质量标准要求。

（三）有效性

2022年度沅陵镇项目资金涉及我镇10个村，16个居委会，群众满意度很高，满意占比99％，一般占比0．7％，不满意占比0．3％。

（四）可持续性

通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活条件得到改善，村组的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套得到完善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、群众脱贫致富和我镇经济发展产生了可持续影响。

五、专项支出绩效评估情况

沅陵镇2022年专项支出绩效评价为95分，其中资金到位率扣1分，资金使用合规性扣1分，实际完成率扣1分，完成及时率扣1分，社会效益扣1分。

六、存在的主要问题

2022年度沅陵镇项目资金到位时间相对滞后，直接影响到了一些项目的实施。同时，项目资金均相对较少，群众要求解决的实际困难较多，需要财政资金补助的生活需求和项目扶持较多，矛盾比较突出。

七、建议

附件6沅陵镇人民政府专项资金绩效目标自评表沅陵镇人民政府专项资金绩效评价指标表