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筲箕湾镇政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　 　

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．机构人员情况：

本单位内设2个机构，其中包括行政机构1个，事业单位1个，分别为：共产党机关、行政机关。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为78人（其中行政编制39人，事业编制39人）。年末实有人数78人（行政编制39人，事业编制39人）。

2．主要职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

3．重点工作计划：

  坚持乡村振兴，实现农业农村现代化。

  坚持基础先行，不断改善基础条件。

  坚持因地制宜，发展优势主导产业。

  坚持民本理念，切实做好民生实事。

  夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年共支出1853．15万元。包括基本支出1078．76万元和项目支出774．39万元：其中基本支出包括工资福利支出858．42万元、商品和服务支出为200．71万元、对个人和家庭的补助19．63万元；其中项目支出包括商品和服务支出为368．63万元、对个人和家庭的补助353．62万元，其他支出52．14。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资福利费用、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年共支出1078．76万元。其中：工资福利支出858．42万元、商品和服务支出为200．71万元、对个人和家庭的补助19．63万元。2022年“三公”经费预算控制数45万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费38万元。

2022年“三公“经费总额为40．05万元。其中：公务用车运行维护费2．1万元，公务接待费37．95万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共774．39万元。其中：商品和服务支出为368．63万元、对个人和家庭的补助353．62万元，其他支出52．14。

我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我镇专项支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（三）严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（四）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

筲箕湾镇政府2022年底资产共计7350．64万元，其中银行存款等流动资金2957．74万元，固定资产1239．60万元，累计折旧490万元，固定资产净值为749．60万元；负债合计943．4万元；净资产合计6407．24万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）抓好全镇产业结构调整：重视并继续加强对黄柏、石菖蒲、土鸡养殖等产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

（二）粮食生产方面：农业是生命线，抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。镇政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作，另一方面为确保粮食增产增收，镇农技站大力推广良种种植，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

（三）养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我镇坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100％，切实防控动物疫病的发生，全年未发生一起大规模动物疫情。带动了经济发展，促进了养殖户的生产积极性。

（四）加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全镇水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。加大基础公路建设维护力度，极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是通过横幅、广播宣传车及村村响广播等方式宣传核心价值观，二是通过开展群众活动，集中宣传社会主义核心价值观、开展志愿服务活动。三是不断建立、完善镇村级文化活动中心，完善我镇文化工作站的硬件设施。四是坚持不懈抓创卫。今年全镇各村配置专职保洁员，组织全体镇、村干部集中开展了环境卫生集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

（六）工会、妇儿、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100％。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本镇自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色。

六、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。

乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。

乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。

大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。

完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（四）严格把控“三公经费”的使用。

标准把控好“三公”事业费项目预算的企业规模和占比，甄别“三公”事业费项目预算收入收支的认证、审批流程，应对侵吞和挤占某个项目预算资金量行为举动；进的一步精细化“三公”事业费项目预算的工作管理，有效率缩减“三公”事业费项目预算收入收支。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表