马底驿乡人民政府2020年部门预算
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马底驿乡人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 沅陵县马底驿乡人民政府单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 马底驿乡人民政府概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、职能职责。全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。
2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。
3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。
4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。
5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。
6、精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。
7、完成其他临时性工作
(二)机构设置
根据工作职责，党委、政府设以下办事机构。
1.党政综合办公室：负责党政办、协调绩效考核工、文化广播工作；
2.党建工作站：负责基层党建、宣传、统战、共青团工作；
3.扶贫工作站：负责脱贫攻坚、易地扶贫搬迁工作；
4.会管理综合治理办公室：负责综治办日常工作、信访维稳、禁毒工作；
5.民政所：民政、残联日常工作；
6.卫生和计划生育办公室：负责卫生和计划生育办公室日常工作；
7.社会保障服务中心：负责劳动保障、农保、农合；
8.农业综合服务中心：负责农业综合服务中心日常工作，农业、农机、动物防疫、禁渔、水利水电、防洪度汛、环境保护工作；
9.林业站：负责林业站日常工作，森林防火工作；
10.安全生产监督管理服务中心：负责安全生产综合监管事务工作和县安全生产监管机构或其他负有安全生产监管职责的部门依法依程序委托的有关事务工作，做好职责范围内的安全隐患排查治理、打非治违、超载、交通道路安全、食品药品、危化物品、农村消防、武装、退役军人事务工作；
11.经管站：负责村镇规划、美丽乡村.幸福家园、乡村振兴工作；
12.财政所：负责财政所日常工作，农房保险、农业保险、一事一议、招商引资、金融改革工作。
本单位是全额拨款行政单位。马底驿乡政府2020年共有财政供养人员99人，其中：财政全额拨款在职人员62人，退休人员24人，提前退休1人，固定补助人员2人，遗属补助人员10人。
二、部门预算单位构成
一、关于马底驿乡人民政府2020年收支总表的说明
2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。马底驿乡人民政府2020年收支总预算1179.42万元。
二、关于马底驿乡人民政府2020年收入总表的说明
收入预算：2020年年初预算数1179.42万元，其中，经费拨款1179.42万元。收入较去年净减少52.48万元，主要原因：压缩一般公共预算支出。
三、关于马底驿乡人民政府2020年支出总表的说明
1、基本支出。2020年年初预算数为744.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出。2020年年初预算数为435.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中党建及群团组织运行支出7.56万元，综治维稳支出3.24万元，安全监管支出3.78万元，村居运转经费344.28万元，精准扶贫工作支出9.11万元，经济发展服务支出4.86万元，社会管理服务支出7.26万元，乡镇村居生态环保运行维护支出33.90元，其他专项工作项目支出21.25万元。
四、关于马底驿乡人民政府2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算1179.42万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1179.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出788.35万元，公共安全支出3.78万元，节能环保支出33.9万元，农林水支出353.39万元。
五、关于马底驿乡人民政府2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1179.42万元,比2019年执行数减少52.48万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出788.35万元，占66.84%；其中党建及群团组织运行支出7.56万元，综治维稳支出3.24万元，安全监管支出3.78万元，村居运转经费344.28万元，精准扶贫工作支出9.11万元，经济发展服务支出4.86万元，社会管理服务支出7.26万元，乡镇村居生态环保运行维护支出33.90元，其他专项工作项目支出21.25万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1179.42万元，比2019年执行数减少1231.89增加）万元，下降4.25%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。
六、关于马底驿乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出744.18万元，其中：
人员经费621.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。
公用经费114.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于马底驿乡人民政府2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数28万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加）1万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。（具体原因单位按实际情况填写）
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款788.35万元，比2019年预算减少48.64万元，下降5.81%。主要是压缩一般性公共支出支。
2、政府采购情况
020年省发改委部门各单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我委共有车辆1台，均为一般公务用车或其中一般公务用车1台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1179.42万元，其中，基本支出744.18万元，项目支出435.24万元。
5、公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元。
6、党建及群团组织运行支出情况说明
（一）项目概述
确保党建及群团组织工作的正常运行
（二）立项依据
2020年财政预算
（三）实施主体
本项目由马底驿乡人民政府组织实施
（四）实施方案
《关于顺利完成“马底驿乡人民政府”工程生态环境验收工作实施方案》（见附件）
（五）实施周期
本项目计划2020年1月1日开始实施，至2020年12月31日实施完成。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算9.1万元。主要用于党建及群团组织运行支出。
（七）绩效目标和指标
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
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