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沅陵县杜家坪乡人民政府2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府单位概况

一、部门基本概况 

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

 3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、完成其它临时性工作。

二、 部门预算单位构成 

本单位是全额拨款行政单位。2021年共有财政供养人员 59人，其中：财政全额拨款在职人员42人，差额事业编1人，退休人员5人，固定补助人员1人，遗属补助人员2人，公益性岗位人员6人。

第二部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。二、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数681.91万元，其中，经费拨款681.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加66.1万元，主要原因：单位增人增资、工资提标、晋级晋档等。

三、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府单位2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数681.91万元，其中，一般公共服务支出520.9万元，公共安全支出2.81万元，节能环保支出18.6万元,农林水支出139.6万元。支出较去年净增加66.1万元。主要原因为单位增人增资、工资提标、晋级晋档等。

四、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府单位2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府681.91万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入681.91万元；支出包括：一般公共服务支出520.9万元，公共安全支出2.81万元，节能环保支出18.6万元,农林水支出139.6万元。

五、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款681.91万元,比2020年执行数增加66.1万元，主要原因是：单位增人增资、工资提标、晋级晋档等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出520.9万元，占76.39%；公共安全支出2.81万元，占0.41%；节能环保支出18.6万元，占2.73%；农林水支出139.6万元，占20.47%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2021年预算数为520.9万元，比2020年执行数增加69.44万元，上升15.38%。主要原因是：主要是由于正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。

2、公共安全支出2021年预算数为2.81万元，与2020年执行数保持不变。

3、节能环保支出2021年预算数为18.6万元，与2020年执行数保持不变。

4、农林水支出2021年预算数为139.6万元，与2020年执行数减少3.34万元，下降2.34%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减支出。

六、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出492.14万元，其中：

人员经费413.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费78.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数27万元，其中公务接待费20万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元，主要是公车使用年限较长，路况较差，导致公车维护费用增加。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款492.14万元，比2020年预算增加84万元，增加20.58%。主要是正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算3万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我单位共有车辆1台，均为一般公务用车或其中一般公务用车1台，执法用车0台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息681.91万元，其中，基本支出492.14万元，项目支出189.77万元。 

5、关于沅陵县沅陵县杜家坪乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、党建及群团组织运行项目情况说明

（一）项目概述

一、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子等。二、 负责主体班学员管理工作，做好学员的入学测试、毕业考试、党性修养、学籍管理和《学情通报》等工作。三、掌握教学情况，组织观摩教学，交流教学经验， 加强与有关职能部门的协助与合作，完成相关工作。

二、依据

2021年财政预算。

三、实施主体

本项目由沅陵县杜家坪乡人民政府及党建工作站组织实施。

四、实施方案

为确保专项实施而制定制度，成立专门机构，有资金管理办法，项目管理办法等，严格执行党风廉政建设责任制。

五、实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度预算安排   

2021年拟安排该项目一般公共预算为5.63万元，主要用于1、培训和教育入党积极分子、发展对象、党员、党务干部相关费用。2、用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。3、用于党建工作的其他支出。

七、绩效目标和指标

见有附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：部门预算公开表_(808015)沅陵县杜家坪乡人民政府

附件2：15杜家坪乡2021年度专项绩效目标申报表