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沅陵县2019年费用预算执行力情况下和2020年

工程预算草案计划书

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

各个象征着：

﷽受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019nianjuesuanqiangzhizhixingqingkuangfasheng

1.一般的公共服务决算

🌊全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.人民政府性母基金费用预算

♌全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.公有基金操作财政预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会发展商业保险债卷财政预算

📖全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.地点政府性债务纠纷情形

🔯全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

📖bixuyao zheishuomingdeshi，yishangdejungongjuesuanshixingqingkuangfashengzaibanniandujungongjuesuanzhihoukenenghuihenduoxiebiandong，borongchuxizaixiangxianrendaihuichangweihuijihuashu。

er、quanmianluoshixianzhengxieyujuesuanyianqianti

🎀2019nian，qiyequanbuzhuahaoxianweixiandifangzhengfudekexuejueceshishi，renzhenfuzezhuahaoxianshiliujierendachangweihuisanbianshangwuhuiyidexiangguanbiaojue，wenzhongqiujinlicushujulairenwu，youguanjianqudechengxiao。

1.延长收录聚集，延长收录服务质量。ಞ坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.強化决算管控，专注中信造福。规范了财政资金控制，通户财政预算表独立性，持之以恒“无财政预算表不其他支出”前提，非常严格监管半途追加概预算。𝓀推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.精炼地理学担当精神，打好攻坚战海战。❀主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。📖成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.升级财政预算辅导，提高自己本金业绩考核。ꦍ落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

꧙tebieganxiebiaoshi，1nianlai，xianrengenbumenbangongshijicaiwubumennaizhimeiyiweiyuangongxixinlaishixingxianrenduodaduotiyi，daduojianlilekaizhiwendingpingheng。dannimenyeyeyaoqingxingzhengquerenshidao，yujuesuanlaishixinghecaiwuzuobangongshibangonghaihuicunzaixuduozhuangkuang。baokuobiaoxianxingshizai：shourulaiyuanshangshengjichukuangjiafapiaogu，xianquguganliliangcaiwanghezhengtidecaiwanggoujianxiangduixingchihuan；fuchugangxuxiaofeixuqiuda、shangshengkuai，caiwu“sanbao”mianduiqiansuomeiyoudeyaweihetiaoxin；bumenbangongshifuzhaitouziwentizhengtilaishuowending，danyinxingfuzhaitouziwentibunengbeiqingshi。duiyuci，nimenjianggaoduzhuyi，bingzaijianglaidezuobangongshibangongduiqijinxingchuli。

三、2020年预算草案

2020年，是详细完工全面全面小康性决战不惑古稀之年，是“十五五”设计规划收官之战不惑古稀之年。突其理来的新冠传染病使我区国库事情面临着更是为严格繁杂的事态，更想要确立和持之以恒明确的专业总体目标上，即：以李君如新21世纪中国人优势当今社会生活极权主义心理准备为指导性，全部加强作风建设党的十八大和十八届二中、四中、四中党代会精神实质，始终如一稳中求进运行总格调，始终如一新不断发展前景趋势安全理念，下功夫定期推进优质化量不断发展前景趋势，绝不能打得赢五大行动战，大力鼓励干好“六稳”运行、落实工作“六保”任務。金银珠宝，有他这辈子的财源养植非常讲求質量質量第三产业变革和划算实惠区划算实惠，民政部门工资非常讲求質量質量科学技术征管和质理加强自己，民政部门结余非常讲求質量質量三保结余和成分调优，民政部门安全管理非常讲求質量質量概算绩效评价和风险分析防范。粘紧树牢过“紧一天”心理准备，始终如一有存有压，绝不能压减一样性结余，着重大力鼓励五大行动战、农村建设转型发展前景、保驾护航和改善效果中信等的领域，加强民政部门费用分配高效率和利用划算收益，大力服务于划算实惠当今社会生活定期健康保健不断发展前景趋势。

kegenjuzuochuxuqiu，tichuleruxiasuoshugongchengyusuancaoan：

1.大部分公用设施工程预算

2020🎀年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.市政府性债卷概算

2020ౠ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家股资产投资加盟估算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会生活商业险私募基金费用

2020♍年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.开展增加举动。🐠yigeshichusefucaijinbuzhuachuangshou。shizhongjianchi“yizhongxinsanjidiwang”jinburenwu，chongfenyangzhilinguochanyehua、chanyewuliuyuanquguimohuahua、maoyishangxingliutongliangbianlidianhua、youwanshouhoufuwubaozhangxingyouzhidehuadengxindefucaidianjinbu，zhengkaiyanjingzaixiaoyuanshimian zhongzhangqibuduankaifatantushuiyuan。erchusehuodongzhilizhuachuangshou。ronghexianqingzhenshi，shejishulijinbuhuodong，xiangyinganpaituchuhuodongzhizaoyeqiyezaoqiyunzhuanhaoloupanzijin，yihuodongweizhili，jiaqianghuodonghaoloupanlixiang、shenbaohexiangqiangulihaoloupanzijindengyunzhuan，cujinhuodongjinbu，zenggaoguoshuizongjunaru。sanshichusediquchengbenzhuachuangshou。youtiaobuwenkaishediquguotuzhengchurang，zaikongzhudiqudiyishimian qiantishang，cijiqidongdiquerjikaoshishimian zaixianwangshangjiaoyi；yizhijinzhuacunzhenjinbunongyeyongdizengjiankoujin、diquzhanbudongtaipingheng、biaozhunhuadejibennongtiandenghuodongjinbu，yuelaiyuekuaibiaozhuncuxiaohuodongcehuazaixianwangshangjiaoyi，zuoshidiqufucaiduiguoshuizongjunarudetigong。sishichusetuchuzhizaoxingyezhuachuangshou。tuchujinzhuadianli、yousehejinhejindengchuantongshituchunashuizhengguan，youhuatishengshouhoufuwubaozhangxing，gulixingjianye、shouhoufuwubaozhangxingyedengzhizaoyeqiyezaiwoxianbeian，lizhuajinbugongsishehuijingji。

2.改进总支出成分。♍牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护债款概率。𓆏zaicizhuahaobumenxingxingongsiwaizhaifengxiandianzhilizuogongzuo，duoliutongqudaochoujideqiancai，jingzhuntuopinqianghuacuoshi，baohuhuazhaifangfapiaoluozaishichu。fenshouhouyongzuo，renzhenluoshi“ting、huan、diao、che”yajianguquantouzidingmuxianxingzhengceqingqiu，chuquexuquanmianzhidingdebumenjumindingmuwai，biedingmuzaiwudeqiancaiqiyuan、wuhezijindapeideqingkuangbaogaoxiakeyibaozhangzhongduan、zhongzhiquanmianzhiding。ducujiancharuanjianxingongsi、peihejinrongfuwudaikuanjigouyanjinyunxingqiyetourongzixiaojicaidanchuliguiding，yuyiheguijingyingzhuahaoqiyetourongzi，juebuminglingjinzhitianjialebumenyinxingxingongsiwaizhai。yiju“kaidazhaoqianmen、yandukaihoumen”qingqiu，jiuyuedabumenzichazijiuqiyezhaiquantouzidingmujinlinengli，jinliduozichazijiuqiyezhaiquantouzidingmubankong，baohuxianyushehuijingjishehuijingjibujianduanyingyangwenkuodadededongli。

4.提升效绩维护。💖建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

☂各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！