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沅陵县2019年概预算程序执行情况报告和2020年

决算草案报告格式

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

很多代表英语：

🍸受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019nianchengbenyusuanshishiwenti

1.般通用成本预算

🎃全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.地方政府性资金财政预算

♉全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有土地充分销售概预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会的商业险理财产品决算

𒊎全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.点县政府资产情况报告

𝓰全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

xuqiumiaoshudeshi，shangmianxiangmuyusuanyunxingzhuangtaizaiquannianduyusuanzhihouyouhendaxiebian，cicizaixiangxianrenmindaxuechangweihuigaibaogao。

er、kaizhanxianrenxiangmuyusuanyianxianzhuang

🔯2019nian，womendajiaquanmianxingquanmianguancheluoshixianweixianxianzhengfudeguanlijuecebushu，renrenzhenzhenguancheluoshixianershiqijiezhengxieduocilihuideguanyu yian，zhubujiakuaituijintiexindeshouhoufuwubenzhigongzuo，yaoxiannadaojijixiangshangqudechengxiao。

1.加强创收集体，提升 创收安全性能。🅷坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.升星决算管理工作，焦点惠民福址。规定不需要管控，固化工程财政预算约束力，坚持什么“无工程财政预算不付出”前提，严谨管理工作半途中追加费用。𓃲推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.升星政治经济务实担当，打好会战海战。𒉰主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🎀成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.增强财政性监察，完善本金效绩。ꦜ落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

൩zhuweishi，bannianlai，xianrenmenbumenbujicaiwubumennaizhimeiyiweiyuangongbumennaizhimeiyiweiyuangongyisibugouwanchengbenzhirenwuxianrenmouxiangjueding，jibenxingzuodaolejieyupingwen。danrenmenyeyishiqingxingkanfadao，gusuanwanchengbenzhirenwuhecaiwubumennaizhimeiyiweiyuangongbenzhirenwushanghaihuichuxianyibufenxiangguanwenti。zuizhuyaotixianzai：liruntishengjichuxinghushanghuxiagu，xianyujingjidaitourencaijuhejianzhuticaijujianmeixiangduieryanshizhi；zhichufeiyonggangduhaodeyaoda、tishengkuai，caiwubumennaizhimeiyiweiyuangong“sanbao”zaoyuqiansuoshangwudezhongyahetiaozhan；bumenbuzhaiquantouziweixianzongtijingjikeyikongzhi ，danyinxingzhaiquantouziweixianjueburongqianghua。cishi，renmenjiangjiduyaozhongshi，bingzaiguihuaweilaidebenzhirenwushangduiqijinxinghuanjie。

三、2020年预算草案

2020年，是全面性完成小康水平生活决胜千里年岁，是“第十五五”規划落下帷幕年岁。突其理来的新冠灾情使全乡国库工作任务受到比较严格僵化的局势，更应该确切和贯彻而定的教育指导心理，即：以习总好时代的中标志性世界现实主义想法为访谈提纲，全面、明确推进党的第第十九种和第第十九届二中、三种、四中全委会的精神，始终追求稳中求进岗位总格调，始终追求新开发的核心理念，坚定不移助推优质化量开发，决不能打不赢三个会战战，适用制作好“六稳”岗位、落实责任“六保”钓鱼任务。金银珠宝，有他这辈子的财源培养愈加强调的品质高新产业转化和开发区市场实惠，不需要个人收入愈加强调的品质完美征管和产品的品质增加，不需要结余愈加强调的品质三保结余和构造整合，不需要操作愈加强调的品质概算工作绩效和风险控制把控。不变，避免后期施用时出现晃动影响体验效果牢树过“紧今天日子”想法，始终追求有享有压，决不能压减一般来说性结余，要点适用三个会战战、乡间转型、有效保障和调理优惠等域，升高不需要专项资金系统配置施用率和施用利润，尽力安全服务市场实惠世界一直卫生开发。

kegenjuyishangteshuyaoqiu，zuochuyixiajidianxiangmuyusuancaoan：

1.基本服务性项目预算

2020🃏年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.政府办公室性债券成本预算

2020🌞年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有企业资产投资加盟费用预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会各界安全投资基金预算表

2020𝓡年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.抓好促农事情。⛎yi、tuxianjucaihexindajianzhuacunong。jianding“yizhongxinsanzhizaoyeyuan”kuaisuzhuangdamude，duofangmianyangzhichumuyezhizaoyehua、zhonggongyewuliuyuanqugaoxiaohuahua、maoyitongchangbianminhua、lvyoujiudianyewugenggaoxiaohuadengxindejucaidianhexindajian，zhengkaiyanjinggaoyuantigaoxiuyangshuiyuan。eryaotuxianloupanchengzaizhuacunong。ronghexianqingxianchang，shejizhengtikuaisuzhuangdaloupan，yingshidangpeibeizhezhongloupangangkaishigangweishiyefei，yiloupanweichengzai，zuodaoloupanhaogongchenglixiang、tianbaohexiangqianjinliangjinedenggangwei，cujintuidongloupanhexindajian，zengduoshuiwuchuangshou。sanshituxianzhaijidiwuzizhuacunong。xitonghuashenrutuijinzhaijidizhaijidichurang，zaikongzhuzhaijidisijilingyudehexinshang，jifazhaijidixiajilingyudejinxingmaimai；yihoukaizhanchengxiangyitihuahexindajianquyuzengjiankakou、zhaijidizhanbuwendingxing、gaoguifanbiaozhunnongyeyongdidengloupanhexindajian，jiakuaisudugongshichenggongjinxingmaimai，zuoshizhaijidijucaiduishuiwuchuangshoudetuxiangongxian。sishituxianzhezhongcanyinxingyezhuacunong。zhezhongkaizhanshuidianfei、xiyouheisejinshuheisejinshudengchangyongzhezhongshuizhongzhengguan，youhuadiaozhengyewu，jinliangzhizuoye、yewuyedenggongyeqiyezaiwoxiangongsizhuce，shifenkuaisuzhuangdapinpaiquyujingji。

2.简化其他支出架构。🦹牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.严防债务纠纷风险控制。𒅌mashangwanchengshixianzhengfujiguandanweixingzichanfengxianxingfangzhigongzuo，duofangfachoubeichengben，youmudejingzhunshice，quebaohuazhaicuoshiyindaoshichu。jishidangzuo，renzhenluoshi“ting、huan、diao、che”yajianchuangyechanpinxinzhengcedebiaozhun，chuquexushigongdeshixianzhengfujiguandanweiminshengchanpinwai，tongyichanpinzaiwuchengbenzhuyaolaiyuan、wuzijinlaiyuanzhinenghuadeshiqingxiajuebunengquxiao、yanqishigong。huxiangjiandugongzuopingtaisi、pipeicaiwudanweicongjinqiangzhizhixingfengxiantouzishehuiyulunhuizongbiaoguanlifangfaxiangguanguiding，congyanzhengguikaifafengxiantouzi，juebunengburangtianjialeshixianzhengfujiguandanweiyinxingzichan。yi“dazhaoqianmen、yanduhoumende”debiaozhun，jiagaoshixianzhengfujiguandanweizhuanxiangzhengzhijihuagongsizhaichanpinmouqiuxiaoneng，mouqiugengdazhuanxiangzhengzhijihuagongsizhaichanpinzhedi，quebaoxianyuhuasuanhuasuanweichilvsejiankangwentishengdenengyuan。

4.提高绩效考核经营。🦹建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

ꦉ各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！